|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443033 - CGFIN - SEDE
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
02070.015678/2024-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ESPIRITO SANTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.444,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.537,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.509,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
00059/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.015678/2024-74
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
111.221,28
|
12
|
9.268,44
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 59/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025 A 06 DE NOVEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA DO CONTRATO N.° 59/2024, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SEAC/ES, DO ANO DE 2025.
|
30/10/2025
|
06/11/2026
|
119.593,92
|
12
|
9.966,16
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N° 59/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) E A EMPRESA PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
06/11/2024
|
06/11/2026
|
126.444,96
|
12
|
10.537,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2024NE001826
|
3401541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.122,13
|
7.260,28
|
3.861,85
|
0,00
|
4.170,80
|
821,03
|
821,03
|
4.415,38
|
|
443033
|
2025NE000180
|
0366541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.610,64
|
0,00
|
2.609,53
|
53.001,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.609,53
|
|
443033
|
2025NE000807
|
0366541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.488,51
|
0,00
|
0,00
|
44.488,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2025NE000426
|
0366541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.268,44
|
0,00
|
0,00
|
9.268,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000205
|
0504541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.898,48
|
0,00
|
0,00
|
29.898,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000529
|
0504541POO - POO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.233,10
|
0,00
|
0,00
|
8.233,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000653
|
0504541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.120,96
|
36.879,78
|
5.268,54
|
50.972,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
756 SÃO MATEUS
|
2026-07-15
|
02070.015678/2024-74
|
2026-07-16
|
4983.08
|
|
757 LINHARES
|
2026-07-15
|
02070.015678/2024-74
|
2026-07-15
|
4983.08
|
|
819 LINHARES
|
2026-09-15
|
02070.015678/2024-74
|
2026-09-16
|
5268.54
|
|
791 SÃO MATEUS
|
2026-08-13
|
02070.015678/2024-74
|
2026-08-13
|
5268.54
|
|
792 LINHARES
|
2026-08-13
|
02070.015678/2024-74
|
2026-08-13
|
5268.54
|
|
801 LINHARES
|
2026-09-10
|
02070.015678/2024-74
|
2026-09-10
|
5268.54
|
|
800 SÃO MATEUS
|
2026-09-10
|
02070.015678/2024-74
|
2026-09-10
|
5268.54
|
|
824 SÃO MATEUS
|
2026-10-14
|
02070.015678/2024-74
|
2026-10-14
|
5268.54
|
|
825 LINHARES
|
2026-10-14
|
02070.015678/2024-74
|
2026-10-14
|
5268.54
|
|
445
|
2025-01-23
|
02070.015678/2024-74
|
2025-01-26
|
1544.74
|
|
527 LINHARES
|
2025-05-19
|
02070.015678/2024-74
|
2025-05-19
|
3552.90
|
|
445IMPOSTO
|
2025-01-23
|
02070.015678/2024-74
|
2025-02-13
|
260.29
|
|
444
|
2025-01-23
|
02070.015678/2024-74
|
2025-01-26
|
1544.74
|
|
458
|
2025-02-18
|
02070.015678/2024-74
|
2025-02-20
|
4634.22
|
|
459
|
2025-02-18
|
02070.015678/2024-74
|
2025-02-20
|
4634.22
|
|
482
|
2025-03-17
|
02070.015678/2024-74
|
2025-03-17
|
4634.22
|
|
481
|
2025-03-14
|
02070.015678/2024-74
|
2025-03-17
|
4634.22
|
|
498-SÃO MATEUS
|
2025-04-28
|
02070.015678/2024-74
|
2025-04-29
|
4634.22
|
|
499 LINHARES/ES
|
2025-04-28
|
02070.015678/2024-74
|
2025-04-29
|
3861.85
|
|
533 SÃO MATEUS
|
2025-05-16
|
02070.015678/2024-74
|
2025-05-16
|
4634.22
|
|
562 SÃO MATEUS
|
2025-06-12
|
02070.015678/2024-74
|
2025-06-13
|
4634.22
|
|
568 LINHARES
|
2025-06-12
|
02070.015678/2024-74
|
2025-06-13
|
4634.22
|
|
603 LINHARES
|
2025-07-15
|
02070.015678/2024-74
|
2025-07-16
|
4634.22
|
|
602 SÃO MATEUS
|
2025-07-15
|
02070.015678/2024-74
|
2025-07-16
|
4634.22
|
|
621 LINHARES
|
2025-08-12
|
02070.015678/2024-74
|
2025-08-12
|
4634.22
|
|
619 SÃO MATEUS
|
2025-08-12
|
02070.015678/2024-74
|
2025-08-12
|
4634.22
|
|
639 LINHARES
|
2025-09-16
|
02070.015678/2024-74
|
2025-09-16
|
4634.22
|
|
638 SÃO MATEUS
|
2025-09-16
|
02070.015678/2024-74
|
2025-09-16
|
4634.22
|
|
662 LINHARES
|
2025-10-10
|
02070.015678/2024-74
|
2025-10-10
|
4634.22
|
|
660 SÃO MATEUS
|
2025-10-10
|
02070.015678/2024-74
|
2025-10-10
|
4634.22
|
|
704 LINHARES
|
2025-12-11
|
02070.015678/2024-74
|
2025-12-12
|
4634.22
|
|
706 LINHARES
|
2025-12-11
|
02070.015678/2024-74
|
2025-12-12
|
4634.22
|
|
680 SÃO MATEUS
|
2025-11-14
|
02070.015678/2024-74
|
2025-11-17
|
4634.22
|
|
681 LINHARES
|
2025-11-14
|
02070.015678/2024-74
|
2025-11-17
|
4634.22
|
|
703 SÃO MATEUS
|
2025-12-11
|
02070.015678/2024-74
|
2025-12-12
|
4634.22
|
|
705 SÃO MATEUS
|
2025-12-11
|
02070.015678/2024-74
|
2025-12-12
|
4634.22
|
|
744 LINHARES
|
2026-02-23
|
02070.015678/2024-74
|
2026-02-23
|
4983.08
|
|
743 SÃO MATHEUS
|
2026-02-23
|
02070.015678/2024-74
|
2026-02-23
|
4983.08
|
|
659 REPACLINHARES
|
2026-03-05
|
02070.015678/2024-74
|
2026-03-12
|
4046.78
|
|
658 REPAC SMATEUS
|
2026-03-05
|
02070.015678/2024-74
|
2026-03-12
|
4186.32
|
|
672 SÃO MATEUS
|
2026-02-11
|
02070.015678/2024-74
|
2026-03-13
|
4983.08
|
|
673
|
2026-03-12
|
02070.015678/2024-74
|
2026-03-13
|
4983.08
|
|
690 LINHARES
|
2026-04-15
|
02070.015678/2024-74
|
2026-04-15
|
4983.08
|
|
689 SÃO MATEUS
|
2026-04-15
|
02070.015678/2024-74
|
2026-04-15
|
4983.08
|
|
729 LINHARES
|
2026-06-11
|
02070.015678/2024-74
|
2026-06-12
|
4983.08
|
|
707 LINHARES
|
2026-05-18
|
02070.015678/2024-74
|
2026-05-18
|
4983.08
|
|
706 SÃO MATEUS
|
2026-05-18
|
02070.015678/2024-74
|
2026-05-18
|
4983.08
|
|
728 SÃO MATEUS
|
2026-06-11
|
02070.015678/2024-74
|
2026-06-12
|
4983.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-06
|
5561.06
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-06
|
5979.70
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-06
|
6322.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
5268.54
|
126444.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
