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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 20000/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.793.833/0001-04 - SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Processo 64456.006393/2023-94
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2024
Vig. Fim 04/11/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.440.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.440.400,00
Valor Acumulado R$ 5.440.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2024 20000/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.006393/2023-94 05/11/2024 04/11/2025 5.440.400,00 1 5.440.400,00
15/10/2026 20000/2024 Termo de Encerramento 05/11/2024 04/11/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2024NE001113 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 556.649,00 71.656,80 484.992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE000876 E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 113.702,00 0,00 0,00 113.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE001114 E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 646.800,00 454.300,00 192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE000121 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.620.049,00 0,00 0,00 1.620.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE000120 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.509.200,00 0,00 0,00 1.509.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE000119 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 497.000,00 0,00 0,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEIXE IN NATURA 28000 35.5 994000.0000
Material PEIXE IN NATURA 56000 40.9 2290400.0000
Material PEIXE IN NATURA 56000 38.5 2156000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.024.211-** ROGERIO RODRIGUES PAIVA CORREIA Fiscal Requisitante Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO 213.18 KB 22/11/2024 09:47:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo