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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.690.857/0002-39 - APURA COMERCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
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04600.002376/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA PARA A ENAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VISIBILIDADE DE ATAQUES CIBERNÉTICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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|
Vig. Fim
|
07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 304.386,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 304.386,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.967.634,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002376/2023-45
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07/11/2024
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07/11/2025
|
334.800,00
|
1
|
334.800,00
|
|
05/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2025 ATÉ 07/11/2026, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONTRATAÇÃO INICIAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A REDUÇÃO DE 15% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 14.133, DE 2021, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
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07/11/2025
|
07/11/2026
|
284.580,00
|
1
|
284.580,00
|
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11/12/2025
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00076/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR OS NOVOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTES AO REAJUSTE DE PREÇOS CALCULADO POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, VERIFICADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, COM O PERCENTUAL DE 6,96 % (SEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO - SEI Nº 0939095) SOBRE OS VALORES VIGENTES NO CONTRATO Nº 30/2024, FIRMADO EM 07/11/2024, COM A EMPRESA APURA COMÉRCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, MOTIVANDO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OUINTA DO CONTRATO (SEI Nº 0825809).
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07/11/2024
|
07/11/2026
|
304.386,76
|
1
|
304.386,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2024NE400505
|
II1WN - SOFTWARE E APLICACOES DE TECNOLOGIA DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.800,00
|
55.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400060
|
II1WN - SOFTWARE E APLICACOES DE TECNOLOGIA DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
177.100,00
|
400,00
|
0,00
|
176.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400298
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.145,00
|
0,00
|
2.241,06
|
68.903,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400035
|
II1WN - SOFTWARE E APLICACOES DE TECNOLOGIA DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
260.000,14
|
104.650,10
|
0,00
|
155.350,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1163
|
2026-07-22
|
04600.002376/2023-45
|
2026-07-22
|
25365.56
|
|
1182
|
2026-08-19
|
04600.002376/2023-45
|
2026-08-19
|
25365.56
|
|
1263
|
2026-09-22
|
04600.002376/2023-45
|
2026-09-24
|
25365.56
|
|
1147
|
2026-07-09
|
04600.002376/2023-45
|
2026-07-10
|
25365.56
|
|
929
|
2025-11-11
|
04600.002376/2023-45
|
2025-11-14
|
23715.00
|
|
650
|
2024-12-23
|
04600.002376/2023-45
|
2025-02-07
|
27900.00
|
|
724
|
2025-03-20
|
04600.002376/2023-45
|
2025-03-22
|
27900.00
|
|
723
|
2025-03-19
|
04600.002376/2023-45
|
2025-03-22
|
9300.00
|
|
722
|
2025-03-19
|
04600.002376/2023-45
|
2025-03-31
|
27900.00
|
|
749
|
2025-04-17
|
04600.002376/2023-45
|
2025-06-12
|
27900.00
|
|
758
|
2025-05-13
|
04600.002376/2023-45
|
2025-06-12
|
27900.00
|
|
815
|
2025-07-04
|
04600.002376/2023-45
|
2025-07-30
|
27900.00
|
|
826
|
2025-07-24
|
04600.002376/2023-45
|
2025-07-30
|
27900.00
|
|
851
|
2025-08-29
|
04600.002376/2023-45
|
2025-09-09
|
27900.00
|
|
901
|
2025-10-22
|
04600.002376/2023-45
|
2025-10-29
|
23715.00
|
|
900
|
2025-10-14
|
04600.002376/2023-45
|
2025-10-24
|
23715.00
|
|
1059
|
2026-03-26
|
04600.002376/2023-45
|
2026-03-30
|
25365.56
|
|
963
|
2025-12-31
|
04600.002376/2023-45
|
2026-01-13
|
23715.00
|
|
992
|
2026-01-28
|
04600.002376/2023-45
|
2026-02-08
|
25365.56
|
|
1050
|
2026-03-10
|
04600.002376/2023-45
|
2026-03-18
|
25365.56
|
|
1115
|
2026-05-26
|
04600.002376/2023-45
|
2026-05-28
|
25365.56
|
|
1086
|
2026-04-27
|
04600.002376/2023-45
|
2026-05-06
|
25365.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
25365.5631
|
304386.7572
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.961-**
|
RAFAELL DIAS LEITE FELIX
|
Gestor
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.196.842-**
|
JULLYANO LINO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.792.631-**
|
HUGO CAVALCANTE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.266.981-**
|
JORGE RIBEIRO CUNHA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.792.631-**
|
HUGO CAVALCANTE LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.780.561-**
|
EDVALDO MOTA FRAZÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.422.401-**
|
ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.821.785-**
|
ORLIVALDO KLEBER LIMA RIOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
1.23 MB |
06/11/2025 09:55:53 |
|
Contrato |
122.37 KB |
07/11/2024 16:13:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
