|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
512074 - SUPER SUDESTE III
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
512074 - SUPER SUDESTE III
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510180 - SUPER SUDESTE II
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.314.084/0001-57 - FROIS REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
37367.000430/2019-09
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO RJ NORTE DO INSS E SUAS DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.948,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.948,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.948,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 37367.000430/2019-09
|
04/04/2019
|
04/04/2020
|
10.948,70
|
1
|
10.948,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
512074
|
2019NE800111
|
MATPERM - MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL
|
895
|
31
|
27745.0000
|
|
Material
|
ESCADA DOMÉSTICA
|
183
|
149.7
|
27395.1000
|
|
Material
|
TELEFONE SEM FIO
|
525
|
99.76
|
52374.0000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA
|
212
|
389.97
|
82673.6400
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
600
|
397.94
|
238764.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
