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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00119/2024
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
|
90092/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
088.157.096-65 - RONALDO COSTA BATISTA
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|
Processo
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23222.001044/2024-23
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.401,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.401,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.401,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
|
00119/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
18.401,66
|
1
|
18.401,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000295
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.830,37
|
7.190,37
|
9,92
|
630,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000330
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
946,79
|
946,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000372
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.641,26
|
9.641,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046303142
|
2025-01-09
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-09
|
3098.61
|
|
048.206.739
|
2025-06-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-25
|
1416.59
|
|
46774456
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
615.45
|
|
048299393
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-03
|
103.40
|
|
047.539.154
|
2025-04-27
|
23222.001044/2024-23
|
2025-04-28
|
273.40
|
|
47539157
|
2025-04-27
|
23222.001044/2024-23
|
2025-04-28
|
441.80
|
|
048.206.913
|
2025-06-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-25
|
41.70
|
|
: 047.757.958
|
2025-05-15
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-15
|
564.71
|
|
047.729.443
|
2025-05-13
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
673.39
|
|
047729435
|
2025-05-13
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
170.30
|
|
047.729.488
|
2025-05-13
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
879.25
|
|
047.933.628
|
2025-06-01
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-02
|
645.00
|
|
047.933.626
|
2025-06-01
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-02
|
2046.69
|
|
47757958
|
2025-05-15
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-16
|
0.02
|
|
047.933.648
|
2025-06-02
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-02
|
665.00
|
|
048.044.372
|
2025-06-11
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-11
|
1135.08
|
|
048.831.817
|
2025-08-18
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-18
|
1033.00
|
|
048.510.722
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-22
|
454.96
|
|
048.510.678
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-22
|
503.10
|
|
048.299.425
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-03
|
542.48
|
|
48672428
|
2025-08-05
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-05
|
168.00
|
|
48672329
|
2025-08-05
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-05
|
320.73
|
|
049.185.477
|
2025-09-16
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-17
|
482.95
|
|
049.185.487
|
2025-09-16
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-17
|
107.55
|
|
049.410.972
|
2025-10-09
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-09
|
843.73
|
|
049.410.904
|
2025-10-09
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-09
|
551.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
96
|
20
|
1920.0000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
160
|
8
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
115
|
8
|
920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
94
|
6.67
|
626.9800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
7.17
|
2151.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
134
|
4.79
|
641.8600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
62
|
5.83
|
361.4600
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
5.17
|
2274.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.83
|
551.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.33
|
1033.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
22
|
3.67
|
80.7400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.17
|
166.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
654
|
7
|
4578.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
375
|
3.5
|
1312.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
