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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2024
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90092/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
878.369.396-34 - ADRIANO MARQUES DE CARVALHO
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Processo
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23222.001044/2024-23
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.655,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.655,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.655,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
|
00112/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
15.655,50
|
1
|
15.655,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000290
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.720,76
|
6.841,18
|
1.207,45
|
3.672,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000328
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.346,60
|
1.346,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000366
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.601,98
|
2.601,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.286.303
|
2025-01-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-08
|
1165.00
|
|
046.337.196
|
2025-01-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-14
|
702.52
|
|
046.286.369
|
2025-01-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-08
|
42.00
|
|
048.302.141
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-04
|
217.35
|
|
046.777.579
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
48.30
|
|
046.780.693
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
2539.41
|
|
048.517.251
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-23
|
516.50
|
|
047.658.138
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
416.50
|
|
047.658.054
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
529.40
|
|
047.838.573
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
183.90
|
|
047.740.054
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
160.00
|
|
047.739.843
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
200.00
|
|
: 048.517.172
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-23
|
107.12
|
|
048.035.400
|
2025-06-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-10
|
605.07
|
|
048.035.559
|
2025-06-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-10
|
680.30
|
|
048.517.327
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-23
|
1042.03
|
|
049.020.006
|
2025-09-02
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-02
|
413.60
|
|
049.019.974
|
2025-09-02
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-02
|
171.02
|
|
049.113.758
|
2025-09-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-10
|
211.41
|
|
049.113.397
|
2025-09-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-10
|
80.00
|
|
049.443.520
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
451.94
|
|
049.443.593
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
91.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
134
|
4.79
|
641.8600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
96
|
20
|
1920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
4.83
|
772.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
62
|
5.83
|
361.4600
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
160
|
8
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
115
|
8
|
920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
96
|
6.67
|
640.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
5.17
|
2274.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.83
|
551.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.33
|
1033.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
22
|
3.67
|
80.7400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.25
|
105.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
653
|
7
|
4571.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
