|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00113/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90092/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
915.381.576-91 - ALAIRSON MARQUES DE CARVALHO
|
|
Processo
|
23222.001044/2024-23
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.832,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.832,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.832,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
00113/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
15.832,63
|
1
|
15.832,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000182
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.149,34
|
0,00
|
0,00
|
1.149,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000291
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.754,46
|
5.871,54
|
26,29
|
4.856,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000329
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
852,40
|
852,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000367
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.234,48
|
3.234,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.776.952
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
21.00
|
|
046.337.534
|
2025-01-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-14
|
1094.40
|
|
046.404.629
|
2025-01-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-22
|
1009.40
|
|
46777035
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
449.15
|
|
046.776.850
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
1428.69
|
|
047.658.522
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
280.00
|
|
047.658.452
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
120.00
|
|
047.658.371
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
596.97
|
|
047.838.994
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
200.00
|
|
47839265
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
730.30
|
|
47839106
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
80.00
|
|
48407747
|
2025-07-11
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-14
|
327.25
|
|
048.186.861
|
2025-06-24
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-24
|
182.36
|
|
048.354.477
|
2025-07-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-08
|
310.04
|
|
048.878.239
|
2025-08-21
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-21
|
619.91
|
|
048.878.282
|
2025-08-21
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-21
|
413.20
|
|
048.878.140
|
2025-08-21
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-21
|
200.00
|
|
048.517.550
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-23
|
500.00
|
|
048.301.915
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-03
|
105.00
|
|
048.697.066
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
392.48
|
|
048.697.156
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
434.60
|
|
048.697.247
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
376.00
|
|
049.202.12
|
2025-09-18
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-19
|
151.66
|
|
049.442.705
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
476.60
|
|
049.442.812
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
463.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
134
|
4.79
|
641.8600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
97
|
20
|
1940.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
4.83
|
772.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
62
|
5.83
|
361.4600
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
160
|
8
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
115
|
8
|
920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
94
|
6.67
|
626.9800
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
5.17
|
2274.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.83
|
551.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.33
|
1033.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
23
|
3.67
|
84.4100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.25
|
105.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.17
|
166.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
653
|
7
|
4571.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
