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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00261/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
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Processo
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08126.000384/2024-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE PARANHOS/MS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICADOS NO ITEM 3, QUE COMPÕEM O GRUPO 2, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2023.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08126.000384/2024-31. CONTRATO 261 (77024...
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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06/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.725,50
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.690,85
|
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Valor Acumulado
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R$ 372.406,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00261/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00261/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000384/2024-31
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06/11/2024
|
06/05/2027
|
135.435,17
|
83
|
4.274,36
|
|
07/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 261/2024 TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000089/2024, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ R$ 4.383,30.
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06/11/2024
|
06/05/2027
|
128.230,80
|
30
|
4.274,36
|
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25/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000015/2025, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 8.818,50.
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06/11/2024
|
06/05/2027
|
137.049,30
|
30
|
4.568,31
|
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30/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 261/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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30/01/2026
|
06/05/2027
|
137.049,30
|
30
|
4.568,31
|
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25/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO , O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$3.916,20 , CORRESPONDENTE A REPACTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
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06/11/2024
|
06/05/2027
|
140.725,50
|
30
|
4.690,85
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2024NE000253
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.128,25
|
4.128,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000014
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
355,55
|
0,00
|
0,00
|
355,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000016
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.274,36
|
0,00
|
0,00
|
8.274,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000053
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.702,69
|
0,00
|
934,22
|
40.768,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
934,22
|
|
194085
|
2025NE000272
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.568,31
|
4.568,31
|
0,00
|
0,00
|
4.568,31
|
0,00
|
0,00
|
4.568,31
|
|
194085
|
2026NE000019
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.342,22
|
3.077,62
|
0,00
|
155.264,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6217
|
2026-07-01
|
08126.000384/2024-31
|
2026-07-13
|
4894.66
|
|
6284
|
2026-08-04
|
08126.000384/2024-31
|
2026-08-14
|
4894.66
|
|
6366
|
2026-09-04
|
08126.000384/2024-31
|
2026-09-09
|
4894.66
|
|
5575
|
2025-08-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-08-14
|
13704.93
|
|
5189
|
2025-01-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-01-16
|
4128.25
|
|
5237
|
2025-02-04
|
08126.000384/2024-31
|
2025-02-14
|
4128.25
|
|
5285
|
2025-03-05
|
08126.000384/2024-31
|
2025-03-14
|
4274.36
|
|
5286
|
2025-03-05
|
08126.000384/2024-31
|
2025-03-07
|
355.55
|
|
5357
|
2025-04-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-04-09
|
4568.31
|
|
5359
|
2025-04-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-04-09
|
587.90
|
|
5408
|
2025-05-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-05-09
|
4568.31
|
|
5468
|
2025-06-03
|
08126.000384/2024-31
|
2025-06-16
|
4568.31
|
|
5525
|
2025-07-01
|
08126.000384/2024-31
|
2025-07-12
|
4568.31
|
|
5576
|
2025-08-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-08-14
|
4568.31
|
|
5640
|
2025-09-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-09-11
|
4568.31
|
|
5710
|
2025-10-02
|
08126.000384/2024-31
|
2025-10-10
|
4568.31
|
|
5763
|
2025-11-03
|
08126.000384/2024-31
|
2025-11-10
|
4568.31
|
|
5819
|
2025-12-01
|
08126.000384/2024-31
|
2025-12-10
|
4568.31
|
|
5877
|
2026-01-06
|
08126.000384/2024-31
|
2026-01-12
|
4568.31
|
|
5924
|
2026-02-03
|
08126.000384/2024-31
|
2026-02-10
|
4568.31
|
|
5975
|
2026-03-03
|
08126.000384/2024-31
|
2026-03-10
|
4568.31
|
|
6079
|
2026-04-09
|
08126.000384/2024-31
|
2026-04-10
|
4894.66
|
|
6081
|
2026-04-09
|
08126.000384/2024-31
|
2026-04-29
|
652.70
|
|
6107
|
2026-05-04
|
08126.000384/2024-31
|
2026-05-12
|
4894.66
|
|
6170
|
2026-06-03
|
08126.000384/2024-31
|
2026-06-08
|
4894.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
4690.85
|
140725.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.321-**
|
RENATO MELO DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.348.781-**
|
CLEDINO CALDEIRA PIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
