|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180211 - ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180211 - ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000158
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180211 - ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.966.921/0001-34 - E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS
|
|
Processo
|
20241006252
|
|
Objeto
|
LIMPA PNEU, TIPO PELICULA PROTETIVA E REALCADORA, LIQUIDO, OPACO, NA COR AZUL , ODOR CARACTERISTICO, PH (SOLUCAO 1%) 6,5-7,5, DENSIDADE APARENTE (G/CM3) 1, 08, SOLUBILIDADE TOTAL EM AGUA, COMPOSTO DE HEXOSE, CARBOMERO, ALCALINIZANTE, CORANTE E CONSERVANTE, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, PRODUTO SUJEITO A VERIFI CACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 374,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 374,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2024
|
2024NE000158
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241006252
|
04/11/2024
|
04/12/2024
|
374,00
|
1
|
374,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIMPA PNEU
|
10
|
37.4
|
374.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.268-**
|
RENATO NEVES RODRIGUES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|