|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/MT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
|
|
Processo
|
00589.000365/2015-65
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE-LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO BEM IMOVEL COMFORNECIMENTO DE TODA A MAO DE OBRA, SANEANTE ,DOMISSANITARIOS, MATERIAIS, MATERIAS DE HIGIENEEQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA AGU-CUIABA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2015
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 164.391,36
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.398,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.660.006,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2015
|
00005/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000365/2015-65
|
25/05/2015
|
24/01/2017
|
439.149,00
|
6
|
73.191,50
|
|
11/11/2016
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/11/2016
|
13/11/2017
|
19.440,00
|
12
|
1.620,00
|
|
06/01/2017
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5/2015 REFERENTE A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RUELA E SOARES LTDA PARA SOARES RUELA TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME, COM EFEITOS A PARTIR DE 28/09/2016, CONFORME REGISTRO NA JUNTA COMERCIALDE MATO GROSSO SOB NUMERO 20168308223.
|
25/05/2015
|
24/01/2017
|
439.047,00
|
6
|
27.398,56
|
|
06/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO SOCIAL
|
25/05/2015
|
24/01/2017
|
439.047,00
|
20
|
21.952,35
|
|
23/01/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE)MESES, RESSALVADO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO.
|
25/01/2017
|
24/09/2018
|
439.047,00
|
1
|
0,00
|
|
23/01/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERA RAZÃO SOCIAL
|
25/01/2017
|
24/09/2018
|
439.047,00
|
20
|
21.952,35
|
|
01/02/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2016
|
25/01/2017
|
24/09/2018
|
281.135,52
|
12
|
23.427,96
|
|
02/05/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
2 APOSTILAMENTO REFERENTE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2017/2017.
|
25/01/2017
|
24/09/2018
|
505.317,98
|
19
|
25.521,11
|
|
11/09/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, RESSALVADO O DIREITO DAS REPACTUAÇÕES DE MATERIAL DE 2017 E CCT/MATERIAL DE 2018.
|
25/09/2018
|
25/05/2020
|
510.422,20
|
20
|
25.521,11
|
|
11/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRORROGAR A VIGENCIA POR MAIS 20 (VINTE) MESES, RESSALVADO O DIREITO DAS REPACTUAÇÕES DE MATERIAL DO EXERCICO DE 2017 E MÃO DE OBRA E MATERIAL DO EXERCICIO DE 2018.
|
25/09/2018
|
25/05/2020
|
510.422,20
|
1
|
0,00
|
|
21/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2015-AGU, POR MAIS 6(SEIS) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 25 DE MAIO DE 2020 E FINAL O DIA 25 DE NOVEMBRODE 2020, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O §4º, DO ART.57, DA LEI 8.666/93.
|
25/05/2020
|
25/11/2020
|
164.391,36
|
6
|
27.398,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2020NE800203
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
291.396,53
|
103.916,81
|
0,00
|
187.479,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800131
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800161
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.101,52
|
0,00
|
0,00
|
204.101,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE801082
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.236,62
|
74.204,24
|
0,00
|
51.032,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2015NE800978
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800109
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800113
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
813/AGUMT/04
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-09
|
23238.04
|
|
824/AGUMT/05
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-01
|
23406.04
|
|
834LIMP/AGUMT06
|
2017-07-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-03
|
23426.04
|
|
845/AGUMT/LP07
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-01
|
23423.04
|
|
855/AGU/MT/08
|
2017-09-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-05
|
23422.04
|
|
864/AGU/MT/09
|
2017-10-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-02
|
23422.04
|
|
874/AGUMT/OUT17
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-01
|
23404.04
|
|
874
|
2017-11-01
|
00465.000167/2017-60
|
2017-11-06
|
23404.04
|
|
884LIMP/AGUMT11
|
2017-12-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-07
|
23274.04
|
|
884
|
2017-12-06
|
00465.000167/2017-60
|
2017-12-07
|
23274.04
|
|
893
|
2018-01-02
|
00465.000052/2018-56
|
2018-01-09
|
23194.04
|
|
909
|
2018-02-05
|
00465.000052/2018-56
|
2018-02-06
|
23374.04
|
|
920
|
2018-03-06
|
00465.000052/2018-56
|
2018-03-07
|
23374.04
|
|
932
|
2018-04-09
|
00465.000052/2018-56
|
2018-04-10
|
23409.04
|
|
941
|
2018-05-02
|
00465.000052/2018-56
|
2018-05-02
|
23409.04
|
|
960
|
2018-06-07
|
00465.000052/2018-56
|
2018-06-08
|
25502.19
|
|
980
|
2018-07-02
|
00465.000052/2018-56
|
2018-07-02
|
25502.19
|
|
1007
|
2018-08-04
|
00465.000052/2018-56
|
2018-08-09
|
25502.19
|
|
1032
|
2018-09-03
|
00465.000052/2018-56
|
2018-09-04
|
25502.19
|
|
1054
|
2018-10-01
|
00465.000052/2018-56
|
2018-10-01
|
25502.19
|
|
1082
|
2018-11-01
|
00465.000052/2018-56
|
2018-11-01
|
25502.19
|
|
1094
|
2018-12-03
|
00465.000052/2018-56
|
2018-12-03
|
25502.19
|
|
1117
|
2019-02-01
|
00465.000022/2019-21
|
2019-02-04
|
25502.19
|
|
1128
|
2019-03-01
|
00465.000022/2019-21
|
2019-03-01
|
25502.19
|
|
1141
|
2019-04-01
|
00465.000022/2019-21
|
2019-04-02
|
25516.19
|
|
1152
|
2019-05-02
|
00465.000022/2019-21
|
2019-05-02
|
25516.19
|
|
1180
|
2019-07-01
|
00465.000022/2019-21
|
2019-07-01
|
25516.19
|
|
1192
|
2019-08-11
|
00465.000022/2019-21
|
2019-08-12
|
25516.19
|
|
1212
|
2019-09-09
|
00465.000022/2019-21
|
2019-09-12
|
25516.19
|
|
1243
|
2019-10-01
|
00465.000022/2019-21
|
2019-10-04
|
25516.19
|
|
1513
|
2020-02-04
|
00465.000398/2020-79
|
2020-02-07
|
27398.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-25
|
35643.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
67000
|
4.87
|
326290.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
23400
|
2.43
|
56862.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4540
|
0.49
|
2224.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3800
|
2.43
|
9234.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7200
|
1.18
|
8496.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3000
|
1.18
|
3540.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5600
|
0.24
|
1344.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
120
|
80
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
340
|
24
|
8160.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1600
|
5
|
8000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
17.8
|
356.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
14.12
|
282.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
70
|
1400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.070.591-**
|
SELMA MARIA DA SILVA ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.798.640-**
|
ROBERTA QUINTANILHA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.070.591-**
|
SELMA MARIA DA SILVA ROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
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Fiscal Setorial
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***.769.541-**
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DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.420.488-**
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GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
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Gestor
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***.772.970-**
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MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
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Gestor
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***.625.428-**
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DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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