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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90298/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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56.043.196/0001-56 - A PINHEIRO DE OLIVEIRA
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Processo
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23205.023193/2024-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ERECHIM/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.082,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 173,50
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Valor Acumulado
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R$ 4.063,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00060/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023193/2024-51
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06/11/2024
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05/11/2025
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1.981,00
|
12
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165,08
|
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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06/11/2025
|
05/11/2026
|
2.082,00
|
12
|
173,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE000951
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ME003N0100N - CER003 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
652,95
|
652,95
|
0,00
|
0,00
|
3.466,75
|
1.485,75
|
1.485,75
|
495,25
|
|
158517
|
2026NE001003
|
ME003N0100N - CER003 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.041,00
|
1.041,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2026-08-21
|
23205.025318/2026-40
|
2026-08-21
|
249.84
|
|
797364
|
2025-07-02
|
23205.018003/2025-65
|
2025-07-10
|
297.15
|
|
827002
|
2025-10-16
|
23205.031182/2025-26
|
2025-10-21
|
198.10
|
|
843933
|
2025-12-16
|
23205.001694/2026-49
|
2026-01-27
|
208.20
|
|
31
|
2026-02-19
|
23205.003771/2026-03
|
2026-02-20
|
208.20
|
|
70
|
2026-04-08
|
23205.010382/2026-26
|
2026-04-13
|
208.20
|
|
107
|
2026-06-02
|
23205.015844/2026-00
|
2026-06-03
|
208.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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100
|
20.82
|
2082.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.612.460-**
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ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
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Gestor
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***.797.980-**
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JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.740-**
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REGINALDO CRISTIANO GRISELI
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Fiscal Administrativo
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***.701.390-**
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GERTRUDES BIELSKI
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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