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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158292 - IFMA/CAMPUS ALCANT.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158292 - IFMA/CAMPUS ALCANT.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.050175/2023-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS ALCÂNTARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.288,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.607,41
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Valor Acumulado
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R$ 85.896,33
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050175/2023-55
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01/07/2024
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01/07/2025
|
158.577,82
|
13
|
6.607,41
|
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20/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/07/2025 ATÉ 01/07/2026.
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02/07/2025
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01/07/2026
|
79.288,90
|
12
|
6.607,41
|
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29/06/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS ALCÂNTARA, POR MAIS 12 (DOZE MESES).
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
79.288,90
|
12
|
6.607,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158292
|
2024NE000055
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.999,63
|
14.999,63
|
0,00
|
0,00
|
15.297,90
|
0,00
|
1.409,27
|
14.701,36
|
|
158292
|
2025NE000045
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.594,35
|
0,00
|
1.594,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158292
|
2026NE000021
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.414,72
|
15.723,29
|
0,00
|
14.691,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18495
|
2026-09-02
|
23249.041288.2026-11
|
2026-09-04
|
2076.39
|
|
16762
|
2026-05-04
|
23249.029690.2026-19
|
2026-07-08
|
645.56
|
|
9726
|
2024-11-01
|
23249.014566/2025-78
|
2025-03-20
|
4551.20
|
|
13413
|
2025-08-18
|
23249.044057/2025-70
|
2025-09-11
|
4885.55
|
|
13729
|
2025-09-01
|
23249.044058/2025-14
|
2025-09-10
|
420.72
|
|
13412
|
2025-08-18
|
23249.044057/2025-70
|
2025-09-11
|
295.20
|
|
14388
|
2025-10-16
|
23249.051414/2025-56
|
2025-10-30
|
359.76
|
|
14667
|
2025-11-03
|
23249.061779/2025-99
|
2025-12-24
|
2407.08
|
|
14389
|
2025-10-16
|
23249.051414/2025-56
|
2025-10-29
|
3674.47
|
|
16162
|
2026-03-17
|
23249.013783/2026-21
|
2026-03-20
|
11969.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
140
|
0.01
|
1.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.01
|
0.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1866.73
|
18667.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
1326.5
|
53060.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
251.99
|
7559.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.153-**
|
MOISES ARAÚJO CABRAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.855.263-**
|
ANTONIO SILVA OLIVEIRA NETO
|
Gestor
|
|
***.710.153-**
|
MOISES ARAÚJO CABRAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.270.293-**
|
RAISSA PEREIRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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