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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90052/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.255.113/0001-57 - BJP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23069.187623/2024-74
|
|
Objeto
|
CARNE DE FRANGO E SUÍNA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.625.081,00
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.508,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.625.081,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
|
00094/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187623/2024-74
|
08/11/2024
|
08/11/2025
|
1.625.081,00
|
10
|
162.508,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000132
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
518.943,78
|
211.870,44
|
151.598,72
|
155.474,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE002195
|
V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000046
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
327.818,51
|
0,00
|
0,00
|
327.818,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000154
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
171.019,80
|
171.019,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33182
|
2025-01-31
|
23069.191231/2024-18
|
2025-02-10
|
20580.00
|
|
32996
|
2025-01-18
|
23069.191231/2024-18
|
2025-01-30
|
68816.00
|
|
33515
|
2025-02-22
|
23069.191231/2024-18
|
2025-03-11
|
30785.28
|
|
33830
|
2025-03-15
|
23069.191231/2024-18
|
2025-03-20
|
6860.00
|
|
33829
|
2025-03-15
|
23069.191231/2024-18
|
2025-03-20
|
6860.00
|
|
33831
|
2025-03-15
|
23069.191231/2024-18
|
2025-03-20
|
5024.95
|
|
34028
|
2025-03-27
|
23069.191231/2024-18
|
2025-04-10
|
15435.00
|
|
34163
|
2025-04-05
|
23069.191231/2024-18
|
2025-04-16
|
26512.00
|
|
34162
|
2025-04-05
|
23069.191231/2024-18
|
2025-04-16
|
54880.00
|
|
34268
|
2025-04-12
|
23069.191231/2024-18
|
2025-04-28
|
27632.00
|
|
34269
|
2025-04-12
|
23069.191231/2024-18
|
2025-04-28
|
30870.00
|
|
34361
|
2025-04-21
|
23069.191231/2024-18
|
2025-05-13
|
31379.59
|
|
34554
|
2025-05-01
|
23069.191231/2024-18
|
2025-05-13
|
26462.29
|
|
35005
|
2025-05-30
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-06
|
1375.31
|
|
35004
|
2025-05-30
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-06
|
58259.88
|
|
34910
|
2025-05-23
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-02
|
29179.77
|
|
34911
|
2025-05-23
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-02
|
22727.32
|
|
35147
|
2025-06-09
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-18
|
13537.69
|
|
35146
|
2025-06-09
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-18
|
25177.52
|
|
36034
|
2025-08-20
|
23069.191231/2024-18
|
2025-08-26
|
120.05
|
|
36033
|
2025-08-20
|
23069.191231/2024-18
|
2025-08-26
|
19156.55
|
|
35494
|
2025-07-05
|
23069.191231/2024-18
|
2025-07-09
|
48020.00
|
|
35935
|
2025-08-12
|
23069.191231/2024-18
|
2025-08-20
|
29359.00
|
|
35324
|
2025-06-23
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-27
|
26146.78
|
|
35280
|
2025-06-18
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-27
|
8301.57
|
|
35281
|
2025-06-18
|
23069.191231/2024-18
|
2025-06-27
|
24901.80
|
|
36035
|
2025-08-20
|
23069.191231/2024-18
|
2025-08-26
|
12468.05
|
|
36360
|
2025-09-12
|
23069.191231/2024-18
|
2025-09-18
|
12348.00
|
|
36533
|
2025-09-26
|
23069.191231/2024-18
|
2025-10-02
|
17443.71
|
|
36534
|
2025-09-26
|
23069.191231/2024-18
|
2025-10-02
|
4921.29
|
|
36532
|
2025-09-26
|
23069.191231/2024-18
|
2025-10-02
|
5163.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
42650
|
17.15
|
731447.5000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
32200
|
16.57
|
533554.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20850
|
17.27
|
360079.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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