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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00267/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.002811/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GERIR, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE, ÀS NECESSIDADES ESSENCIAIS AOS CURSOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 275.078,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.923,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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90038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002811/2024-45
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07/11/2024
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07/11/2025
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221.837,52
|
12
|
18.486,46
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES, DE 05/11/2025 ATÉ 05/05/2026. ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 24,00%, NO VALOR DE R$ 53.241,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS).
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06/11/2025
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05/05/2026
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275.078,52
|
12
|
22.923,21
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05/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 08 (OITO) MESES ATRAVÉS DESTE TERMO ADITIVO, SENDO VIGENTE DE 05/05/2026 ATÉ 05/01/2027.
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05/05/2026
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05/01/2027
|
275.078,52
|
12
|
22.923,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000448
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
221.837,52
|
16.200,00
|
0,00
|
205.637,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000661
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.241,00
|
53.241,00
|
0,00
|
0,00
|
53.241,00
|
0,00
|
0,00
|
53.241,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2206
|
2024-11-11
|
23343.003866/2024-72
|
2024-12-09
|
205637.52
|
|
202500000000583
|
2025-04-07
|
23343.002811/2024-45
|
2025-05-13
|
4050.00
|
|
202500000000882
|
2025-05-20
|
23343.002811/2024-45
|
2025-08-25
|
4050.00
|
|
202500000001650
|
2025-08-13
|
23343.002811/2024-45
|
2025-09-12
|
4050.00
|
|
2025000 00002417
|
2025-11-11
|
23343.002811/2024-45
|
2025-12-15
|
4050.00
|
|
202600000002782
|
2026-01-02
|
23343.002811/2024-45
|
2026-04-23
|
53241.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
275078.52
|
275078.5200
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.561.618-**
|
MARCIO JOSE PREVITALLI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.843.696-**
|
EVANDRO MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.779.926-**
|
NATHALIA LUIZ DE FREITAS BRAGA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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