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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160303 - B ADM AP/1 RM
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.043.144/0001-30 - TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA
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Processo
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64006.000035/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES (DESINSETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO), HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, SUMIDOUROS, ESGOTO E BOCAS DE LOBO DAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS E DA ILHA DO BOM JESUS DA COLUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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ITEM 3 - DESCUPINIZAÇÃO: SERVIÇO DE CONTROLE DE CU...
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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07/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.904,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.002.588,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00014/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64006.000035/2024-57
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07/11/2024
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07/11/2029
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20.100,00
|
1
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20.100,00
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12/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPCA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.
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07/11/2024
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07/11/2029
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20.904,00
|
1
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20.904,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
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40200
|
0.52
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20904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.567-**
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PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ
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Gestor
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***.721.517-**
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DANIEL PEREIRA BRASLAVSKY DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.351.366-**
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WANESSA PIRES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.304.247-**
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JOÃO PEDRO LIMA PAULINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.653.287-**
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TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA
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Gestor Substituto
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***.156.597-**
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EDUARDO VIEIRA DE LIMA
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Autoridade Competente
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***.673.584-**
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ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.066.047-**
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VICTOR BATISTA ARCANJO
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Fiscal Administrativo
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***.657.527-**
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IVO SENA BENEDITO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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