|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240128 - LNA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COADM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
01204.000251/2023-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO LNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01204.000251/2023-65
|
|
Vig. Início
|
24/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.877,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.877,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 807.495,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2023
|
00041/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000251/2023-65
|
24/11/2023
|
24/11/2024
|
28.997,32
|
1
|
28.997,32
|
|
29/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 24.11.2024 ATÉ 24.11.2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
REAJUSTE (ACRÉSCIMO QUANTITATIVO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRIGIDO COM BASE DO IPCA/IBGE DOS ÚLTIMOS 12 MESES (CONFORME PROPOSTA REAJUSTE ANEXO I DESTE TERMO) O QUE
EQUIVALE A 4,24% (QUATRO VIRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, § 7º DA LEI Nº 14.133, DE 2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO.
|
24/11/2024
|
24/11/2025
|
28.997,32
|
1
|
28.997,32
|
|
08/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AJUSTE PROPORCIONAL DO PRÊMIO, CONFORME PROPOSTA DE ENDOSSO COM MOVIMENTO DE PRÊMIO APÓS ADIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ( FORD RANGER XL CD4 22 GMF 7499 2013 E VW JETTA 2.0T HMF8I89 2013) EM 12 DE SETEMBRO DE 2025, APÓLICE Nº 01.31.139938.460403, O QUE EQUIVALE A 1,92% (UM VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 133, INCISO II, DA LEI 14.133, DE 2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24 DE DE NOVEMBRO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, SEGUNDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA/IBGE DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), PASSANDO DO VALOR TOTAL DE R$34.126,81 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA O VALOR TOTAL DE R$35.877,52 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
08/10/2025
|
24/11/2026
|
35.877,52
|
1
|
35.877,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240128
|
2023NE000206
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.997,32
|
0,00
|
0,00
|
28.997,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240128
|
2024NE000171
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.226,81
|
0,00
|
0,00
|
30.226,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240128
|
2025NE000181
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
579,25
|
0,00
|
0,00
|
579,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240128
|
2025NE000193
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.877,52
|
0,00
|
0,00
|
35.877,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000920018710
|
2025-09-12
|
01204.000251/2023-65
|
2025-10-03
|
579.25
|
|
0000009391576
|
2025-11-12
|
01204.000251/2023-65
|
2025-11-12
|
35877.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
35877.52
|
35877.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
