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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160036 - CMDO 6A RM
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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64186.002843/2023-05
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, ESPECIFICADO NO GRUPO 2 (DOIS) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE CONTINGÊNCIA...
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Vig. Início
|
01/10/2024
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|
Vig. Fim
|
01/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.291,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.357,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.528,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00030/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64186.002843/2023-05
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01/10/2024
|
01/10/2025
|
14.640,00
|
12
|
1.220,00
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2025 ATÉ 01/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/10/2025
|
01/10/2026
|
15.597,48
|
12
|
1.299,79
|
|
29/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2026 ATÉ 01/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/10/2026
|
01/10/2027
|
16.291,44
|
12
|
1.357,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160036
|
2024NE000969
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
640,00
|
0,00
|
0,00
|
640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160036
|
2024NE000983
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160036
|
2025NE000042
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.561,86
|
0,00
|
0,00
|
3.561,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160036
|
2026NE000084
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.795,81
|
3.965,58
|
0,00
|
1.830,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1380
|
2026-07-10
|
64186.002843/2023-05
|
2026-07-22
|
340.93
|
|
1479
|
2026-08-07
|
64186.002843/2023-05
|
2026-08-14
|
340.93
|
|
1654
|
2026-09-02
|
64186.002843/2023-05
|
2026-09-15
|
340.93
|
|
00001855
|
2024-12-01
|
64186.002843/2023-05
|
2024-12-09
|
320.00
|
|
00002035
|
2024-12-10
|
64186.002843/2023-05
|
2024-12-17
|
320.00
|
|
00000170
|
2025-01-08
|
64186.002843/2023-05
|
2025-01-13
|
320.00
|
|
00000365
|
2025-02-06
|
64186.002843/2023-05
|
2025-02-13
|
320.00
|
|
00000569
|
2025-03-06
|
64186.002843/2023-05
|
2025-03-14
|
320.00
|
|
00000776
|
2025-04-02
|
64186.002843/2023-05
|
2025-04-25
|
320.00
|
|
00000984
|
2025-05-06
|
64186.002843/2023-05
|
2025-05-19
|
320.00
|
|
00001180
|
2025-06-04
|
64186.002843/2023-05
|
2025-06-11
|
320.00
|
|
00001388
|
2025-07-07
|
64186.002843/2023-05
|
2025-07-17
|
320.00
|
|
00002019
|
2025-10-09
|
64186.002843/2023-05
|
2025-10-23
|
320.00
|
|
00001593
|
2025-08-12
|
64186.002843/2023-05
|
2025-09-04
|
320.00
|
|
00001812
|
2025-09-08
|
64186.002843/2023-05
|
2025-09-22
|
320.00
|
|
154
|
2026-01-12
|
64186.002843/2023-05
|
2026-01-15
|
340.93
|
|
2465
|
2025-12-11
|
64186.002843/2023-05
|
2025-12-18
|
340.93
|
|
00002223
|
2025-11-11
|
64186.002843/2023-05
|
2025-11-14
|
340.93
|
|
884
|
2026-05-06
|
64186.002843/2023-05
|
2026-05-14
|
340.93
|
|
334
|
2026-02-09
|
64186.002843/2023-05
|
2026-02-24
|
340.93
|
|
525
|
2026-03-09
|
64186.002843/2023-05
|
2026-03-12
|
340.93
|
|
708
|
2026-04-08
|
64186.002843/2023-05
|
2026-04-15
|
340.93
|
|
1061
|
2026-06-08
|
64186.002843/2023-05
|
2026-06-11
|
340.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
356.1
|
4273.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
445.12
|
5341.4400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
556.4
|
6676.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.495-**
|
BRUNO VIEIRA LORDELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.606.495-**
|
BRUNO VIEIRA LORDELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.804.145-**
|
MARCELO ALBERGARIA PAULINO FERNANDES FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
