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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.246.688/0001-71 - 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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23774.000328/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.305,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.305,90
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Valor Acumulado
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R$ 277.155,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000328/2024-56
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08/11/2024
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08/11/2025
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134.850,00
|
1
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134.850,00
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31/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NO ART. 92, §4º E ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 5.2024.
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08/11/2024
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08/11/2025
|
142.305,90
|
1
|
142.305,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2024NE000047
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000066
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.600,00
|
6.200,00
|
12.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155628
|
2025NE000002
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.742,60
|
0,00
|
0,00
|
18.742,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000033
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231,39
|
0,00
|
0,00
|
231,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2025-10-22
|
23774.000328/2024-56
|
2025-10-31
|
2325.00
|
|
73
|
2025-02-10
|
23774.000593/2024-34
|
2025-02-12
|
9300.00
|
|
127
|
2025-07-24
|
23774.000593/2024-34
|
2025-08-01
|
11457.60
|
|
159
|
2025-10-08
|
23774.000730/2025-11
|
2025-10-16
|
1860.00
|
|
196
|
2026-05-11
|
23774.000328/2024-56
|
2026-05-12
|
231.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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870
|
163.57
|
142305.9000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.981.001-**
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GEOVANE ROCHA NOUGA
|
Gestor
|
|
***.981.001-**
|
GEOVANE ROCHA NOUGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.621.477-**
|
ELISABETH MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.937.947-**
|
ANA ROSA LIMA COCHARSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.877-**
|
FLAVIA REGINA MELLO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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