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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.803.766/0001-76 - VIACAO SANTANA IAPO LTDA
Processo 23064.050634/2024-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DO TIPO “ÔNIBUS”, PARA O CAMPUS PONTA GROSSA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2024
Vig. Fim 11/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 873.039,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 873.039,64
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2024 00039/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050634/2024-40 11/11/2024 11/11/2025 830.130,00 1 830.130,00
06/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO; DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO. 11/11/2025 11/11/2026 873.039,64 1 873.039,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153178 2024NE000428 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,00 77.222,12 5.508,58 67.269,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2026NE000547 M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000334 M20RKQ2132N - EQUIPES DE COMPETICAO TECNICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.240,00 0,00 5.587,90 10.652,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000479 M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.970,00 0,00 5.864,69 105,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000520 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.736,00 0,00 2.674,99 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000524 M20RKN0172N - CPV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.000,00 0,00 26.536,95 463,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2026NE000283 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 63.465,68 0,00 136.534,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12.181 2026-07-15 23064.050634/2024-40 2026-07-16 12885.02
12.182 2026-07-15 23064.050634/2024-40 2026-07-16 930.78
12.251 2026-08-14 23064.050634/2024-40 2026-08-14 45495.10
12.252 2026-08-14 23064.050634/2024-40 2026-08-14 6205.20
12.344 2026-09-14 23064.050634/2024-40 2026-09-16 45102.02
12.345 2026-09-14 23064.050634/2024-40 2026-09-16 3102.60
10555 2025-01-15 23064.050634/2024-40 2025-01-16 3731.50
10553 2025-01-15 23064.050634/2024-40 2025-01-16 295.00
188 2025-03-24 23064.050634/2024-40 2025-04-09 5500.00
10.810 2025-04-09 23064.050634/2024-40 2025-04-09 13976.00
10.809 2025-04-09 23064.050634/2024-40 2025-04-09 3835.00
214 2025-03-27 23064.050634/2024-40 2025-04-09 4500.00
10.943 2025-05-21 23064.050634/2024-40 2025-05-22 147.50
10.944 2025-05-21 23064.050634/2024-40 2025-05-22 972.00
348 2025-05-06 23064.050634/2024-40 2025-07-01 2500.00
405 2025-05-22 23064.050634/2024-40 2025-07-01 5000.00
11.091 2025-07-01 23064.050634/2024-40 2025-07-01 2507.50
11.092 2025-07-01 23064.050634/2024-40 2025-07-01 24022.00
342 2025-05-02 23064.050634/2024-40 2025-07-01 5000.00
482 2025-06-16 23064.050634/2024-40 2025-07-21 10000.00
483 2025-06-16 23064.050634/2024-40 2025-07-21 1000.00
11.125 2025-07-18 23064.050634/2024-40 2025-07-21 3982.50
11.126 2025-07-18 23064.050634/2024-40 2025-07-21 27913.50
597 2025-07-18 23064.050634/2024-40 2025-08-19 6000.00
11.200 2025-08-19 23064.050634/2024-40 2025-08-19 29076.00
540 2025-07-02 23064.050634/2024-40 2025-08-19 5000.00
550 2025-07-03 23064.050634/2024-40 2025-08-19 3000.00
565 2025-07-10 23064.050634/2024-40 2025-08-19 1000.00
11.199 2025-08-19 23064.050634/2024-40 2025-08-19 5457.50
11355 2025-09-25 23064.050634/2024-40 2025-09-26 10207.50
11356 2025-09-25 23064.050634/2024-40 2025-09-26 442.50
11.441 2025-10-21 23064.050634/2024-40 2025-10-23 31823.00
11.440 2025-10-21 23064.050634/2024-40 2025-10-23 2065.00
11.618 2025-12-04 23064.050634/2024-40 2025-12-09 10030.00
11.619 2025-12-04 23064.050634/2024-40 2025-12-09 200.00
11.657 2025-12-17 23064.050634/2024-40 2025-12-18 5811.01
11.617 2025-12-04 23064.050634/2024-40 2025-12-09 103278.50
11.656 2025-12-17 23064.050634/2024-40 2025-12-18 44100.57
11.708 2026-01-13 23064.050634/2024-40 2026-01-15 2069.68
11.709 2026-01-13 23064.050634/2024-40 2026-01-15 155.13
12.131 2026-06-25 23064.050634/2024-40 2026-07-06 73469.29
12.132 2026-06-25 23064.050634/2024-40 2026-07-06 7911.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 3000 18.41 55230.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 62000 12.62 782440.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 114 310.26 35369.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.829.709-** MAURICIO KRZESINSKI JUNIOR Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 261.35 KB 06/11/2025 10:52:41
Contrato 346.54 KB 08/11/2024 11:14:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo