|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000758
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00087/2013
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23112.034825/2024-41
|
|
Objeto
|
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDÁGIOS - VEICULOS DA FROTA DA UFSCAR . DOR Nº 1113/2024/COR/PROAD. PROCESSO ORDENAÇÃO: 23112.034825/2024-41 - 2013IN00087.
|
|
Informações Complementares
|
15404907000872013 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
07/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.579,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.579,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2024
|
2024NE000758
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034825/2024-41
|
07/11/2024
|
31/12/2024
|
5.579,64
|
1
|
5.579,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000758
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.579,64
|
0,00
|
0,00
|
5.579,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2510392155
|
2025-01-03
|
23112.034825/2024-41
|
2025-01-06
|
4086.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
0.04227
|
132000
|
5579.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.298-**
|
FÁTIMA CRISTINA DO AMARAL SANCHEZ GONZALEZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
