|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
|
|
Processo
|
23754.000743/2024-48
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM/CAMPUS TEFÉ, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 58899 / 2024 - DAP/TEFE DE 01/11/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15856205900032024 - UASG Minuta: 155440
|
|
Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.578,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.578,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2024
|
2024NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000743/2024-48
|
04/11/2024
|
31/12/2024
|
62.578,75
|
1
|
62.578,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2024NE000054
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
62.578,75
|
55.555,05
|
0,00
|
7.023,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2024-11-27
|
23754.000743/2024-48
|
2024-12-23
|
7023.70
|
|
215
|
2025-02-24
|
23754.000743/2024-48
|
2025-02-24
|
4335.00
|
|
223
|
2025-03-20
|
23754.000743/2024-48
|
2025-03-20
|
5009.70
|
|
229
|
2025-04-01
|
23754.000743/2024-48
|
2025-04-01
|
8746.00
|
|
247
|
2025-04-25
|
23754.000743/2024-48
|
2025-04-28
|
1880.45
|
|
255
|
2025-05-29
|
23754.000743/2024-48
|
2025-05-30
|
5250.00
|
|
257
|
2025-06-02
|
23754.000743/2024-48
|
2025-06-02
|
30333.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
80
|
6.2
|
496.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
125
|
5.75
|
718.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
7.65
|
1147.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.85
|
2055.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
9.99
|
2997.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
400
|
13
|
5200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
14
|
5600.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4000
|
6
|
24000.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
12
|
6
|
72.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
1
|
24
|
24.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
4.7
|
23.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
700
|
15
|
10500.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1900
|
3
|
5700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
