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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA
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Processo
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23754.000743/2024-48
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM/CAMPUS TEFÉ, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 58899 / 2024 - DAP/TEFE DE 01/11/2024.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.068,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.068,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000743/2024-48
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04/11/2024
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31/12/2024
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2.068,00
|
1
|
2.068,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
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2024NE000053
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.068,00
|
1.139,80
|
0,00
|
928,20
|
1.139,80
|
0,00
|
0,00
|
1.139,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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689
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2024-11-11
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23754.000743/2024-48
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2024-12-02
|
928.20
|
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712
|
2025-01-09
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23754.000743/2024-48
|
2025-01-20
|
91.80
|
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717
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2025-03-02
|
23754.000743/2024-48
|
2025-03-06
|
503.04
|
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746
|
2025-08-11
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23754.000743/2024-48
|
2025-08-11
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544.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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300
|
3.4
|
1020.0000
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|
Material
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LEITE CÔCO
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100
|
10.48
|
1048.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.381.362-**
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JIMMY CARDOSO DA ASSUNCAO VARA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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