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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.178.247/0001-00 - TRANSPORTADORA LEONI LTDA
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Processo
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23228.000468/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE/FRETE RODOVIÁRIO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REITORIA DO IFAP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 88.237,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 88.237,50
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Valor Acumulado
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R$ 70.590,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000468/2023-30
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05/11/2024
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05/11/2025
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70.590,00
|
1
|
70.590,00
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15/09/2025
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00010/2025
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Termo Aditivo
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1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021; 2. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2025 A 05/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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05/11/2025
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05/11/2026
|
88.237,50
|
1
|
88.237,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
|
2024NE000240
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.590,00
|
70.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2025NE000214
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.647,50
|
0,00
|
0,00
|
17.647,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2025NE000372
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.181,00
|
12.478,50
|
0,00
|
14.702,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
522
|
2025-02-16
|
23228.000468/2023-30
|
2025-03-11
|
14000.00
|
|
535
|
2025-04-03
|
23228.000468/2023-30
|
2025-05-16
|
32090.00
|
|
553
|
2025-06-26
|
23228.000468/2023-30
|
2025-07-07
|
23100.00
|
|
561
|
2025-08-19
|
23228.000468/2023-30
|
2025-08-20
|
18000.00
|
|
578
|
2025-11-28
|
23228.000468/2023-30
|
2025-12-01
|
15750.00
|
|
585
|
2026-01-11
|
23228.000468/2023-30
|
2026-01-20
|
14000.00
|
|
598
|
2026-04-29
|
23228.000468/2023-30
|
2026-05-04
|
8775.00
|
|
617
|
2026-06-04
|
23228.000468/2023-30
|
2026-06-08
|
5950.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
243.75
|
362
|
88237.5000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.702-**
|
JOAO VICTOR JONATHAN MARTINS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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