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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23778.000393/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 05 ANOS CONTADOS DE 06/10/2024 A 06/10/2029, PRORROGÁVEL PARA ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2024
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Vig. Fim
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06/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000393/2024-41
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06/10/2024
|
06/10/2029
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2024NE000029
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
920,00
|
230,00
|
230,00
|
460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000040
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
709,67
|
250,00
|
0,00
|
459,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000006
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.150,19
|
500,00
|
0,00
|
2.650,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000024
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1204
|
2026-08-03
|
23778.000357/2026-40
|
2026-08-21
|
250.00
|
|
1072
|
2026-07-02
|
23778.000291/2026-98
|
2026-09-08
|
250.00
|
|
1348
|
2026-09-01
|
23778.000487/2026-82
|
2026-09-18
|
250.00
|
|
49177
|
2025-01-01
|
23778.000393/2024-41
|
2025-01-15
|
250.00
|
|
48935
|
2024-11-01
|
23778.000545/2024-14
|
2024-11-22
|
209.67
|
|
49057
|
2024-12-01
|
23778.000594/2024-49
|
2024-12-16
|
250.00
|
|
49291
|
2025-02-01
|
23778.000041/2025-77
|
2025-02-13
|
250.00
|
|
49881
|
2025-07-01
|
23778.000396/2025-66
|
2025-07-15
|
250.00
|
|
049527
|
2025-04-01
|
23778.000247/2025-05
|
2025-04-09
|
250.00
|
|
49212
|
2025-01-14
|
23778.000087/2025-96
|
2025-02-20
|
150.19
|
|
49527
|
2025-04-01
|
23778.000247/2025-05
|
2025-04-09
|
250.00
|
|
49408
|
2025-03-01
|
23778.000147/2025-71
|
2025-03-18
|
250.00
|
|
49644
|
2025-05-01
|
23778.000294/2025-41
|
2025-05-27
|
250.00
|
|
49760
|
2025-06-01
|
23778.000355/2025-70
|
2025-06-30
|
250.00
|
|
50126
|
2025-08-01
|
23778.000580/2025-14
|
2025-09-04
|
250.00
|
|
49998
|
2025-07-01
|
23778.000507/2025-34
|
2025-08-28
|
250.00
|
|
50254
|
2025-10-01
|
23778.000393/2024-41
|
2025-10-31
|
250.00
|
|
03
|
2025-11-05
|
23778.000686/2025-18
|
2025-12-02
|
250.00
|
|
297
|
2026-01-05
|
23778.000009/2026-72
|
2026-01-26
|
250.00
|
|
181
|
2025-12-01
|
23778.000748/2025-83
|
2026-02-02
|
250.00
|
|
427
|
2026-02-02
|
23778.000053/2026-82
|
2026-02-23
|
250.00
|
|
940
|
2026-06-01
|
23778.000247/2026-88
|
2026-06-15
|
250.00
|
|
62
|
2026-03-02
|
23778.000098/2026-57
|
2026-03-19
|
250.00
|
|
692
|
2026-04-01
|
23778.000142/2026-29
|
2026-04-07
|
250.00
|
|
869
|
2026-05-04
|
23778.000196/2026-94
|
2026-05-22
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
250
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
