|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23357.012039/2023-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.725,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.725,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.725,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
2024NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
1.725,68
|
1
|
1.725,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2024NE000071
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.725,68
|
1.725,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
396
|
2024-11-19
|
23357.031974/2024-72
|
2025-01-13
|
1725.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRO
|
2
|
8.97
|
17.9400
|
|
Material
|
PONTEIRO
|
2
|
11.97
|
23.9400
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
11.97
|
23.9400
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
4.26
|
85.2000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
2
|
10.98
|
21.9600
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
5
|
6.47
|
32.3500
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
9.21
|
46.0500
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
50
|
14.25
|
712.5000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
20
|
19.72
|
394.4000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
20
|
14.12
|
282.4000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
20
|
3.64
|
72.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
1.22
|
12.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
