|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Número da Compra
|
90230/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.455.458/0001-35 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
|
|
Processo
|
23088.025222/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SOFTWARES E CATRACAS) DA UNIFEI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90.230/2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.518,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.626,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.534,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00028/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.025222/2024-01
|
11/11/2024
|
11/11/2025
|
17.688,00
|
12
|
1.474,00
|
|
23/09/2025
|
00033/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2025 ATÉ 11/11/2026. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.544,53, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 18.534,36. COM ESTE ADITIVO, O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 36.222,36 E A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSARÁ PARA 24 MESES.
|
11/11/2025
|
11/11/2026
|
18.534,36
|
12
|
1.544,53
|
|
09/10/2026
|
00050/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2026 ATÉ 11/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
11/11/2026
|
11/11/2027
|
55.518,24
|
12
|
4.626,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2024NE001045
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2025NE000679
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.107,59
|
3.089,06
|
0,00
|
3.018,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000959
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.295,88
|
19.295,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2170
|
2026-07-13
|
23088.025222/2024-01
|
2026-07-14
|
1544.53
|
|
202600000000971
|
2026-04-08
|
23088.025222/2024-01
|
2026-04-14
|
1544.53
|
|
1372
|
2026-05-13
|
23088.025222/2024-01
|
2026-05-13
|
1544.53
|
|
2531
|
2026-08-12
|
23088.025222/2024-01
|
2026-08-12
|
1544.53
|
|
2873
|
2026-09-16
|
23088.025222/2024-01
|
2026-09-16
|
1544.53
|
|
3275
|
2026-10-14
|
23088.025222/2024-01
|
2026-10-14
|
1544.53
|
|
2204
|
2024-12-05
|
23088.025222/2024-01
|
2024-12-05
|
1474.00
|
|
202500000000047
|
2025-01-10
|
23088.025222/2024-01
|
2025-02-03
|
1474.00
|
|
202500000000250
|
2025-02-13
|
23088.025222/2024-01
|
2025-02-13
|
1474.00
|
|
406
|
2025-03-14
|
23088.025222/2024-01
|
2025-03-14
|
1474.00
|
|
202500000000606
|
2025-04-10
|
23088.025222/2024-01
|
2025-04-15
|
1474.00
|
|
202500000000771
|
2025-05-15
|
23088.025222/2024-01
|
2025-05-15
|
1474.00
|
|
202500000000969
|
2025-06-17
|
23088.025222/2024-01
|
2025-06-23
|
1474.00
|
|
1164
|
2025-07-18
|
23088.025222/2024-01
|
2025-07-18
|
1474.00
|
|
202500000001369
|
2025-08-22
|
23088.025222/2024-01
|
2025-08-25
|
1474.00
|
|
202500000001592
|
2025-09-24
|
23088.025222/2024-01
|
2025-09-24
|
1474.00
|
|
202500000001824
|
2025-10-20
|
23088.025222/2024-01
|
2025-10-20
|
1474.00
|
|
202500000002031
|
2025-11-13
|
23088.025222/2024-01
|
2025-11-13
|
1474.00
|
|
202500000002322
|
2025-12-11
|
23088.025222/2024-01
|
2025-12-11
|
1544.53
|
|
202600000000070
|
2026-01-22
|
23088.025222/2024-01
|
2026-01-22
|
1544.53
|
|
202600000000379
|
2026-02-13
|
23088.025222/2024-01
|
2026-02-13
|
1544.53
|
|
202600000000711
|
2026-03-16
|
23088.025222/2024-01
|
2026-03-16
|
1544.53
|
|
1716
|
2026-06-12
|
23088.025222/2024-01
|
2026-06-12
|
1544.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO AUTOMAÇÃO - CONTROLE ACESSO
|
12
|
4626.52
|
55518.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.230.178-**
|
JACKSON TULIO REIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.016-**
|
PAULO ANTONIO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.672.506-**
|
TIAGO LUIZ GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.150.046-**
|
MARCIA DAS DORES EVANGELISTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.410.487-**
|
JOAO PAULO MENDES LIMA ANTUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.669.476-**
|
ROBSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.025.966-**
|
ADRIANO RAMOS JOB
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
