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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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90011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23459.000923/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), EM BOTIJÕES DE 45 KG, COM VASILHAME EM COMODATO, MODALIDADE DE RECARGA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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10/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.000923/2024-64
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11/11/2024
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10/11/2025
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3.800,00
|
1
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3.800,00
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15/10/2026
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00038/2024
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Termo de Encerramento
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11/11/2024
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10/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2024NE000076
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L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.800,00
|
3.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.009.192
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2025-04-04
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23459.000923/2024-64
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2025-04-08
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1140.00
|
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000.009.838
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2025-07-18
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23459.000923/2024-64
|
2025-07-31
|
1140.00
|
|
000.010.063
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2025-08-01
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23459.000923/2024-64
|
2025-09-02
|
380.00
|
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000.010.541
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2025-12-06
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23459.000923/2024-64
|
2025-12-16
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1140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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10
|
380
|
3800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.565-**
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BÁRBARA SOARES CAMPINHO AMORIM
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Fiscal Técnico Substituto
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***.746.235-**
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ANDRIQUE FIGUEIREDO AMORIM
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Fiscal Técnico
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***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
403.76 KB |
13/01/2025 16:05:27 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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