|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00048/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.369.330/0001-75 - ABC TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
00676.001920/2014-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS NA AGU EM BRASÍLIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.865,30
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.932,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.601.258,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/03/2015
|
00005/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001920/2014-14
|
05/03/2015
|
04/03/2016
|
287.999,68
|
12
|
23.999,97
|
|
15/03/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 05 MESES EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS. TENDO POR TERMO INICIAL 05/MAR/2016 E POR FINAL 04/AGO/2016, FICA O AJUSTE PRORROGADO POR MAIS 07 MESES.
|
05/03/2016
|
04/03/2017
|
287.999,64
|
12
|
23.999,97
|
|
20/02/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R 24.139,98, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05/03/2015.
|
05/03/2016
|
04/03/2017
|
24.139,98
|
1
|
24.139,98
|
|
20/02/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R 25.725,54, COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/01/2016 A 04/03/2016, E DE R 25.637,70, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2016.
|
05/03/2016
|
04/03/2017
|
25.637,70
|
1
|
25.637,70
|
|
03/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, TENDO POR TERMO INICIAL 05 DE MARÇO DE 2017 E POR TERMO FINAL 04 DE MARÇO DE 2018
|
05/03/2017
|
04/03/2018
|
307.652,40
|
12
|
25.637,70
|
|
28/02/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 12 ( DOZE ) MESES
|
05/03/2018
|
04/03/2019
|
307.652,40
|
12
|
25.637,70
|
|
14/09/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O CONTRATO PARA RS 26.323,97 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 04 DE MARÇO DE 2017E PARA RS 26.073,41 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2017
|
05/03/2018
|
04/03/2019
|
78.220,23
|
3
|
26.073,41
|
|
01/03/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 005/2015-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL 05 DE MARÇO DE 2019 E POR TERMO FINAL 05 DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/93.
|
05/03/2019
|
05/03/2020
|
312.880,92
|
12
|
26.073,41
|
|
04/07/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR PARA RS 26.932,65 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018.
|
05/03/2019
|
05/03/2020
|
323.191,80
|
12
|
26.932,65
|
|
04/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE,O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 005/2015-AGU, POR MAIS 02(DOIS) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL 05 DE MARÇO DE 2020 E POR TERMO FINAL 05 DE MAIO DE 2020, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O 4, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/93.
|
05/03/2020
|
05/05/2020
|
53.865,30
|
2
|
26.932,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2015NE800082
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800030
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800138
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
341.767,62
|
184.732,42
|
0,00
|
157.035,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800098
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
109.668,55
|
72.446,95
|
0,00
|
37.221,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
509
|
2018-01-02
|
00676.000221/2017-91
|
2018-01-05
|
13677.20
|
|
530
|
2018-02-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-02-01
|
13677.20
|
|
533
|
2018-03-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-03-06
|
13677.20
|
|
542
|
2018-04-02
|
00676.000013/2018-73
|
2018-04-04
|
13677.20
|
|
388
|
2017-01-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-06
|
12860.00
|
|
402
|
2017-02-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-10
|
12860.00
|
|
416E413
|
2017-03-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-20
|
3521.09
|
|
414
|
2017-03-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-20
|
13677.20
|
|
423
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-04
|
13677.20
|
|
429
|
2017-05-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-05
|
13677.20
|
|
447
|
2017-06-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-20
|
13677.20
|
|
449
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-04
|
13677.20
|
|
458
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-03
|
13677.20
|
|
472
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-04
|
13677.20
|
|
476
|
2017-10-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-04
|
13677.20
|
|
0
|
2017-11-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-08
|
13677.20
|
|
504
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-07
|
13677.20
|
|
000549
|
2018-05-02
|
00676.000013/2018-73
|
2018-05-09
|
13677.20
|
|
562
|
2018-06-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-06-06
|
13677.20
|
|
565
|
2018-07-02
|
00676.000013/2018-73
|
2018-07-03
|
13677.20
|
|
000573
|
2018-08-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-08-03
|
13677.20
|
|
000581
|
2018-09-03
|
00676.000013/2018-73
|
2018-09-05
|
13677.20
|
|
589 e 590
|
2018-09-18
|
00676.000013/2018-73
|
2018-09-28
|
4256.96
|
|
592
|
2018-10-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-10-02
|
13875.20
|
|
610
|
2018-11-01
|
00676.000013/2018-73
|
2018-11-05
|
13875.20
|
|
000624
|
2018-12-04
|
00676.000013/2018-73
|
2018-12-06
|
13875.20
|
|
000627
|
2019-01-02
|
00676.000013/2018-73
|
2019-01-16
|
13875.20
|
|
000636
|
2019-02-01
|
00676.000324/2019-13
|
2019-02-05
|
13875.20
|
|
000644
|
2019-03-01
|
00676.000324/2019-13
|
2019-03-07
|
13875.20
|
|
652
|
2019-04-01
|
00676.000324/2019-13
|
2019-04-03
|
13875.20
|
|
660
|
2019-05-02
|
00676.000324/2019-13
|
2019-05-07
|
13875.20
|
|
667
|
2019-06-03
|
00676.000324/2019-13
|
2019-06-06
|
13875.20
|
|
674
|
2019-07-01
|
00676.001752/2019-63
|
2019-07-03
|
13875.20
|
|
690
|
2019-09-02
|
00593.000118/2019-23
|
2019-10-30
|
14316.00
|
|
702
|
2019-10-01
|
00676.002703/2019-48
|
2019-12-30
|
14316.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.006-**
|
JOAO BATISTA LARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.716.601-**
|
DIMAS CAETANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.716.601-**
|
DIMAS CAETANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.887.571-**
|
ANAELSON ALEXANDRE BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
