|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Número da Compra
|
00006/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.048.539/0001-05 - S.H. INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
25048.400024/2017-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICAESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMCARTÃO MAGNÉTICO COM IMPLANTAÇÃO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO VIA WEB-ON LINE EM TEMPOREAL POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO(OFICINAS, BORRCHARIAS, LOJAS DE AUTOS PEÇAS E COMPNENTES) PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE(AUTO-GESTÃO) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARAVEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO DSI-MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622.545,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.878,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.527.758,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2018
|
00001/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.400024/2017-04
|
26/02/2018
|
25/02/2019
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
26/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018 PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA O PRAZO DO PRESENTE TERMO ADITIVO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO VIGÊNCIA O PERÍODO DE 26/02/2019 A 26/02/2020.
|
26/02/2018
|
26/02/2022
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
17/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 01/2018, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2019, PTRES 109694, ELEMENTO DE DESPESA 339030 E 339039, FONTE DE RECURSOS 6151000000, TENDO SIDO EMITIDA AS NOTAS DE EMPENHO Nº 2019NE800009 (SERVIÇOS) E Nº 2019NE800010 (PEÇAS).
|
26/02/2018
|
26/02/2022
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
19/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018 PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA O PRAZO DO PRESENTE TERMO ADITIVO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO VIGÊNCIA O PERÍODO DE 26/02/2020 A 26/02/2021.
|
26/02/2018
|
20/02/2021
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
21/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 01/2018, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2020, PTRES 109694, ELEMENTO DE DESPESA 339030 E 339039, FONTE DE RECURSOS 6151000000, TENDO SIDO EMITIDA AS NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE800013 (SERVIÇOS) E Nº 2020NE800012 (PEÇAS).
|
26/02/2018
|
20/02/2021
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
16/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ELEVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR ATUAL DO CONTRATO ORIGINAL, PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA CORRETAGEM E VALOR ANUAL, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA CORRETAGEM E VALOR ANUAL APÓS O PROCEDIMENTO DE ACRÉSCIMO DE 25%, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 622.545,37 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 778.181,71 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) COM VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2021.
ASSIM, EM CASO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, O DSEI/MS REALIZARÁ A SUPRESSÃO DO CONTRATO PARA O VALOR PACTUADO INICIALMENTE, OU SEJA, R$ 622.545,37 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS);
|
26/02/2018
|
20/02/2021
|
778.181,72
|
12
|
64.848,48
|
|
08/02/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O PRAZO DO PRESENTE TERMO ADITIVO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO VIGÊNCIA O PERÍODO DE 26/02/2021 A 26/02/2022. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR FICA SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 155.636,34 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), QUE EQUIVALE A 25%, PASSANDO A VIGORAR COM O VALOR PACTUADO INICIALMENTE, OU SEJA, R$ 622.545,37 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DO DIA 26/02/2021, CONFORME PREVISTO PELA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, DO CONTRATO Nº 01/2018, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993:
|
26/02/2018
|
20/02/2021
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
30/04/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ 2021
|
26/02/2018
|
26/02/2021
|
622.550,19
|
12
|
51.879,18
|
|
14/01/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 01/2018, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2022, PTRES 173241, ELEMENTO DE DESPESA 339039, FONTE DE RECURSOS 6153000000, TENDO SIDO EMITIDA AS NOTAS DE EMPENHO Nº 2022NE000028 (PEÇAS) E Nº 2022NE000019 (SERVIÇOS).
|
26/02/2018
|
20/02/2021
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
14/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 26/02/2022, ENCERRANDO-SE EM 26/02/2023.
|
26/02/2018
|
26/02/2023
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
11/01/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 01/2018, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2023, PTRES 173241, ELEMENTO DE DESPESA 339039, FONTE DE RECURSOS 6153000000, TENDO SIDO EMITIDA AS NOTAS DE EMPENHO Nº 2023NE000003 (PEÇAS) E Nº 2023NE000016 (SERVIÇOS).
|
26/02/2018
|
26/02/2023
|
622.545,38
|
12
|
51.878,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2023NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.366,28
|
0,00
|
0,00
|
18.366,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2018NE000043
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2021NE000113
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
123.136,16
|
0,00
|
0,00
|
123.136,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2021NE000269
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.580,94
|
0,00
|
13.415,62
|
58.500,27
|
22.703,00
|
0,00
|
0,00
|
36.118,62
|
|
257036
|
2021NE000270
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
107.369,73
|
0,00
|
21.612,00
|
63.754,80
|
22.002,93
|
0,00
|
0,00
|
43.614,93
|
|
257036
|
2022NE000019
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.818,86
|
0,00
|
0,00
|
97.818,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2022NE000028
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
235.682,29
|
0,00
|
16.047,10
|
197.995,03
|
21.215,20
|
0,00
|
0,00
|
37.262,30
|
|
257036
|
2022NE000235
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.269,25
|
0,00
|
49,95
|
30.219,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49,95
|
|
257036
|
2022NE000249
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
0,00
|
10.229,55
|
0,00
|
14.770,45
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
|
257036
|
2023NE000003
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.740,26
|
639,26
|
0,00
|
4.101,00
|
639,26
|
0,00
|
0,00
|
639,26
|
|
257036
|
2018NE800039
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2018NE800040
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2018NE800041
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2020NE800421
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2020NE800422
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
4787.5
|
4787.5000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
397362.5
|
397362.5000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
28521.22
|
28521.2200
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
3351.25
|
3351.2500
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
19524.15
|
19524.1500
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
168998.75
|
168998.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
