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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02189/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.925.768/0001-27 - EESTAR LOCACOES TRANSPORTES, SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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54000.092601/2024-45
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA OS USUÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM PORTO ALEGRE/RS, QUE COMPREENDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS EXCETO PAPEL, COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS, COM UMA FRANQUIA GLOBAL DE 10.000 (DEZ MIL) PÁGINAS POR MÊS, OBSERVANDO OS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.376,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.376,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.128,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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02189/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02189/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.092601/2024-45
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24/10/2024
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24/10/2025
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8.376,00
|
1
|
8.376,00
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24/10/2025
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01922/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA OS USUÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM PORTO ALEGRE/RS, QUE COMPREENDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS EXCETO PAPEL, COM A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS, COM UMA FRANQUIA GLOBAL DE 10.000 (DEZ MIL) PÁGINAS POR MÊS, OBSERVANDO OS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA;.
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24/10/2025
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24/12/2025
|
8.376,00
|
1
|
8.376,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373072
|
2024NE000118
|
O21GD000D01 - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000018
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.121,08
|
45,10
|
0,00
|
6.075,98
|
45,10
|
45,10
|
45,10
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000154
|
A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
698,00
|
0,00
|
0,00
|
698,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2026NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
698,00
|
698,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000197
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.094,00
|
2.094,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2025NE000207
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
323,58
|
323,58
|
0,00
|
0,00
|
323,58
|
323,58
|
323,58
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162
|
2025-01-23
|
54000.092601/2024-45
|
2025-01-24
|
698.00
|
|
163
|
2025-01-23
|
54000.009580/2025-96
|
2025-03-26
|
698.00
|
|
165
|
2025-02-06
|
54000.007823/2025-51
|
2025-04-17
|
698.00
|
|
176
|
2025-04-11
|
54000.007823/2025-51
|
2025-04-17
|
1394.06
|
|
172
|
2025-03-07
|
54000.092601/2024-45
|
2025-04-17
|
774.38
|
|
180
|
2025-05-08
|
54000.007823/2025-51
|
2025-07-24
|
719.54
|
|
185
|
2025-06-24
|
54000.007823/2025-51
|
2025-07-24
|
698.00
|
|
189
|
2025-07-23
|
54000.007823/2025-51
|
2025-07-24
|
698.00
|
|
193
|
2025-08-27
|
54000.007823/2025-51
|
2025-09-08
|
698.00
|
|
197
|
2025-09-29
|
54000.092601/2024-45
|
2025-11-25
|
698.00
|
|
202
|
2025-10-23
|
54000.007823/2025-51
|
2025-12-26
|
698.00
|
|
205
|
2025-11-28
|
54000.007823/2025-51
|
2025-12-26
|
698.00
|
|
208
|
2025-12-26
|
54000.007823/2025-51
|
2025-12-26
|
698.00
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
120000
|
0.0698
|
8376.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.180-**
|
CLAITON GOMES ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.772.260-**
|
DIONISIO WESCHENFELDER
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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