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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
23110.017309/2024-72
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM E DE ECLUSA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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3395171
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Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 402.600,64
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.650,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.796.025,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017309/2024-72
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
1.926.421,12
|
28
|
99.726,05
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
1.196.712,63
|
12
|
99.726,05
|
|
12/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 02/2025
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
1.196.712,63
|
12
|
99.726,05
|
|
20/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM AJUSTE DOS ITENS API E APT NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 217,22, O QUE EQUIVALE A 0,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 MESES, A PARTIR DE 01/11/2025 ATÉ 28/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITANDO A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/11/2025
|
28/02/2026
|
402.600,64
|
4
|
100.650,16
|
|
16/10/2026
|
00035/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2024
|
28/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE001382
|
MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.051,06
|
94.051,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000285
|
MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
765.901,02
|
68.521,24
|
6.593,95
|
690.785,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000162
|
MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
69.777,23
|
0,00
|
0,00
|
69.777,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000272
|
MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.554,46
|
0,00
|
0,00
|
139.554,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220
|
2025-03-17
|
23110.017309/2024-72
|
2025-03-18
|
69777.23
|
|
00000533
|
2024-12-27
|
23110.017309/2024-72
|
2024-12-27
|
65107.48
|
|
54
|
2025-01-15
|
23110.017309/2024-72
|
2025-01-16
|
65107.48
|
|
000000180
|
2025-03-07
|
23110.017309/2024-72
|
2025-03-07
|
69777.23
|
|
264
|
2025-04-08
|
23110.017309/2024-72
|
2025-04-10
|
69777.23
|
|
362
|
2025-05-14
|
23110.017309/2024-72
|
2025-06-04
|
69777.23
|
|
480
|
2025-06-12
|
23110.017309/2024-72
|
2025-06-16
|
69777.23
|
|
585
|
2025-07-17
|
23110.021862/2025-91
|
2025-07-25
|
69777.23
|
|
684
|
2025-08-18
|
23110.017309/2024-72
|
2025-08-29
|
69777.23
|
|
810
|
2025-09-16
|
23110.017309/2024-72
|
2025-09-22
|
69777.23
|
|
1004
|
2025-10-29
|
23110.017309/2024-72
|
2025-10-29
|
69777.23
|
|
1147
|
2025-11-25
|
23110.017309/2024-72
|
2025-12-02
|
69777.23
|
|
1302
|
2025-12-18
|
23110.017309/2024-72
|
2026-01-12
|
68521.24
|
|
141
|
2026-02-02
|
23110.017309/2024-72
|
2026-02-18
|
69777.23
|
|
351
|
2026-03-17
|
23110.017309/2024-72
|
2026-03-31
|
69777.23
|
|
271
|
2026-03-02
|
23110.017309/2024-72
|
2026-03-13
|
69777.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-30
|
56430.64
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-30
|
59835.36
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-29
|
20130.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
100650.16
|
402600.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.856.910-**
|
GILBERTO LOGUERCIO COLLARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.847.440-**
|
EVERTON BONOW
|
Gestor
|
|
***.026.570-**
|
CLÉO COSTA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.719.340-**
|
JEREMIAS MAAS LERM
|
Gestor
|
|
***.821.480-**
|
RENATA MACHADO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.921.490-**
|
DÉBORA DE SOUZA SIMÕES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.026.570-**
|
CLÉO COSTA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.377.130-**
|
GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.026.570-**
|
CLÉO COSTA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
