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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00372/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FUNDAÇÃO DE APOIO
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Fornecedor
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02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
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Processo
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23205.013880/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: “CAPACITAÇÃO E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO RURAL COM O MÉTODO DO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO EM HORTALIÇAS E GRÃOS, SPDH+, ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES EM SANTA CATARINA"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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27/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 500.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 500.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.013880/2024-69
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11/11/2024
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10/11/2025
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500.000,00
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1
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500.000,00
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 76 (SETENTA E SEIS) DIAS CORRIDOS
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11/11/2025
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25/01/2026
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500.000,00
|
1
|
500.000,00
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22/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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26/01/2026
|
27/07/2026
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE001006
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F2100A00SC4 - ESTRUTURACAO PRODUTIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6521
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2024-11-19
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23205.000607/2025-55
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2025-01-10
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500000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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15113.88
|
15113.8800
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
484886.12
|
484886.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.924.609-**
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TOME COLETTI
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.636.989-**
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JAMES LUIZ BERTO
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Gestor
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***.670.109-**
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PAULO ROGER LOPES ALVES
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Fiscal Requisitante
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***.893.990-**
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SIUMAR PEDRO TIRONI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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