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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250031 - SMSA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250031 - SMSA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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250031 - SMSA/RJ
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.244.182/0001-95 - CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
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Processo
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25001.404343/2017-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-TAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTAS HABILITADOS PARA TRANSPORTE-DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS DOCUMENTO E PEQUENAS CARGAS, PARA A DEMANDA DO NEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR DIARIAS, OBSERVADOS OSDETALHAMENTOS TECNICOS E OPERACIONAIS, COM VIGENCIA EM 11.06.2018 A 10.06.2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2018
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Vig. Fim
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10/06/2022
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 374.377,26
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.198,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.059.474,02
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.404343/2017-17
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11/06/2018
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10/06/2019
|
324.391,20
|
1
|
324.391,20
|
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16/04/2019
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00017/2019
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Termo de Apostilamento
|
Trata o presente de APOSTILAMENTO referente ao reajuste do valor mensal e anual do contrato 07/2018, firmado com a empresa CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, cujo objeto do contrato é da locação de veículos por diária.
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
339.233,28
|
12
|
28.269,44
|
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11/06/2019
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR DIÁRIAS, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
339.233,28
|
12
|
28.269,44
|
|
16/04/2020
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00013/2020
|
Termo de Apostilamento
|
Trata o presente de APOSTILAMENTO referente ao reajuste do valor mensal e anual do contrato 07/2018, firmado com a empresa CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, cujo objeto do contrato é da locação de veículos por diária.
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
346.466,28
|
12
|
28.872,19
|
|
08/06/2020
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR DIÁRIAS, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
339.233,28
|
12
|
28.269,44
|
|
01/06/2021
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR DIÁRIAS, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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11/06/2021
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10/06/2022
|
339.233,28
|
12
|
28.269,44
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|
26/07/2021
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00004/2021
|
Termo de Apostilamento
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1 - TRATA O PRESENTE DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CUJO OBJETO DO CONTRATO É DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR DIÁRIA. 2 - O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO APÓS A DEVIDA CORREÇÃO PASSARÁ DE R$ 28.872,19 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 31.198,10 (TRINTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE R$ 374.377,26 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) COM EFICÁCIA FINANCEIRA DE 16 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2022.
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11/06/2018
|
10/06/2022
|
374.377,26
|
12
|
31.198,10
|
|
10/06/2022
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR DIÁRIAS, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/06/2018
|
10/06/2022
|
374.377,26
|
12
|
31.198,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250031
|
2018NE800416
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2020NE800342
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
75.000,00
|
841,59
|
60.000,00
|
14.158,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2021NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
227.222,94
|
0,00
|
0,00
|
113.198,03
|
11.279,19
|
0,00
|
0,00
|
11.279,19
|
|
250031
|
2023NE000025
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.935,06
|
0,00
|
0,00
|
89.935,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2022NE000006
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
211.531,86
|
0,00
|
0,00
|
133.818,75
|
49.948,82
|
0,00
|
0,00
|
49.948,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10
|
8951.5139
|
89515.1390
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
30
|
5693.3681
|
170801.0430
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
10
|
5703.0737
|
57030.7370
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
5
|
5703.0607
|
28515.3035
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
5
|
5703.0067
|
28515.0335
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
