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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250031 - SMSA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250031 - SMSA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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250031 - SMSA/RJ
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.244.182/0001-95 - CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
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Processo
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25001.404343/2017-17
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Objeto
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O DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATA-DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEIICULOS E MOTORISTAS HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS -MATERIAIS DOCUMENTO E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS AFERIDOS POR QUILOMETROS RODADO, COM O PRAZO DE VIGENCIA NA DATA DE 11.06.2018 A 10.06.2019.
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Informações Complementares
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O PRESENTE ADITIVO SERIA APENAS DE PRORROGAÇÃO CON...
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Vig. Início
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11/06/2018
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Vig. Fim
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10/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 283.252,30
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 23.604,36
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.511.312,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.404343/2017-17
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
735.905,31
|
12
|
61.325,44
|
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25/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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25/03/2019
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10/06/2019
|
490.865,76
|
12
|
40.905,48
|
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16/04/2019
|
00004/2019
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO N° 09/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO - NEMS/RJ, EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, FIRMADO COM A EMPRESA CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 07.244.182/0001-95, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018.
|
11/06/2018
|
10/06/2019
|
513.324,72
|
12
|
42.777,06
|
|
11/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ, EM DESLOCAMENTOS AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/06/2018
|
10/06/2019
|
513.324,72
|
12
|
42.777,06
|
|
09/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS QUE PASSA DE 04 (QUATRO) PARA 02 (DOIS) VEÍCULOS.
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11/06/2018
|
10/06/2019
|
256.662,48
|
12
|
21.388,54
|
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11/06/2020
|
00014/2020
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA O PRESENTE DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO 09/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CUJO OBJETO DO CONTRATO É DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR QUILÔMETRO RODADO.
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO APÓS A DEVIDA CORREÇÃO PASSARÁ DE R$ 21.388,54 (VINTE UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 21.844,58 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE R$ 262.134,96 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFICÁCIA FINANCEIRA DE 11 DE JUNHO DE 2020 A 10 DE JUNHO DE 2021.
|
11/06/2018
|
10/06/2019
|
262.134,96
|
12
|
21.844,58
|
|
07/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/06/2021
|
10/06/2022
|
262.134,96
|
12
|
21.844,58
|
|
26/07/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA O PRESENTE DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO 09/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CARGO ÔNIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CUJO OBJETO DO CONTRATO É DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR QUILÔMETRO RODADO. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO APÓS A DEVIDA CORREÇÃO PASSARÁ DE R$ R$ 21.844,58 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ R$ 23.604,36 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE R$ R$ 283.252,29 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM EFICÁCIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2022.
|
11/06/2018
|
10/06/2022
|
283.252,30
|
12
|
23.604,36
|
|
10/06/2022
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, FIRMADO EM 04 DE JUNHO DE 2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS/RJ EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/06/2022
|
10/06/2023
|
283.252,30
|
12
|
23.604,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250031
|
2018NE800416
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2019NE800151
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2020NE800018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2019NE800029
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2020NE800343
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
75.000,00
|
0,00
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2021NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
320.777,06
|
0,00
|
0,00
|
251.808,35
|
20.034,99
|
0,00
|
0,00
|
20.034,99
|
|
250031
|
2023NE000015
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
71.478,41
|
0,00
|
0,00
|
71.478,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250031
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
219.481,07
|
0,00
|
0,00
|
128.466,76
|
51.089,89
|
0,00
|
0,00
|
51.089,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
2
|
11802.179
|
283252.2960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
