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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
90030/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Acessibilidade e Inclusão- Daci
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS
|
|
Fornecedor
|
02.339.355/0001-35 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
23086.002485/2024-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO TELEFONIA FIXA SIP INTERNET QUE É UMA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA QUE COMBINA A COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO DE INICIAÇÃO DE SESSÃO (SIP) E UM CONJUNTO DE REGRAS DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR E ENCERRAR CONEXÕES DE DADOS VIA INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG DA UFVJM.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.535,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.535,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.070,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00027/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002485/2024-54
|
26/11/2024
|
26/11/2025
|
16.535,00
|
1
|
16.535,00
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26/11/2025 ATÉ 26/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/11/2025
|
26/11/2026
|
16.535,00
|
1
|
16.535,00
|
|
01/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/11/2026 ATÉ 26/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/11/2026
|
26/11/2027
|
16.535,00
|
1
|
16.535,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000945
|
M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
931,84
|
931,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000944
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.020,60
|
1.020,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000942
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000943
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.625,37
|
12.625,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000946
|
M20RKQ0122N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA CURVELO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
431,00
|
431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000072
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000016
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.430,04
|
4.107,51
|
0,00
|
12.322,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
952
|
2026-08-04
|
23086.002485/2024-54
|
2026-08-10
|
1369.17
|
|
0000112
|
2025-12-15
|
23086.002485/2024-54
|
2025-12-15
|
1369.17
|
|
1089
|
2026-09-09
|
23086.002485/2024-54
|
2026-09-09
|
1369.17
|
|
1250
|
2026-10-01
|
23086.002485/2024-54
|
2026-10-02
|
1369.17
|
|
750
|
2026-07-02
|
23086.002485/2024-54
|
2026-07-06
|
1369.17
|
|
309
|
2025-06-10
|
23086.002485/2024-54
|
2025-06-10
|
1369.17
|
|
44
|
2025-02-14
|
23086.002485/2024-54
|
2025-02-18
|
1369.17
|
|
43
|
2025-02-13
|
23086.002485/2024-54
|
2025-02-17
|
1369.17
|
|
78
|
2025-03-05
|
23086.002485/2024-54
|
2025-03-06
|
1369.17
|
|
169
|
2025-04-08
|
23086.002485/2024-54
|
2025-04-08
|
1369.17
|
|
211
|
2025-05-06
|
23086.002485/2024-54
|
2025-05-06
|
1369.17
|
|
1036
|
2025-11-03
|
23086.002485/2024-54
|
2025-11-04
|
1369.17
|
|
398
|
2025-07-07
|
23086.002485/2024-54
|
2025-07-07
|
1369.17
|
|
537
|
2025-08-06
|
23086.002485/2024-54
|
2025-08-07
|
1369.17
|
|
665
|
2025-09-08
|
23086.002485/2024-54
|
2025-09-09
|
1369.17
|
|
897
|
2025-10-07
|
23086.002485/2024-54
|
2025-10-08
|
1369.17
|
|
112
|
2025-12-15
|
23086.002485/2024-54
|
2025-12-15
|
1369.17
|
|
224
|
2026-01-14
|
23086.002485/2024-54
|
2026-01-14
|
1369.17
|
|
00066
|
2026-02-11
|
23086.002485/2024-54
|
2026-02-12
|
1369.17
|
|
222
|
2026-03-06
|
23086.002485/2024-54
|
2026-03-06
|
1369.17
|
|
351
|
2026-04-01
|
23086.043238/2024-16
|
2026-04-16
|
1369.17
|
|
534
|
2026-05-05
|
23086.002485/2024-54
|
2026-05-26
|
1369.17
|
|
605
|
2026-06-01
|
23086.002485/2024-54
|
2026-06-02
|
1369.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
5880
|
5880.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
30
|
151
|
4530.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
2
|
2800
|
5600.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
25
|
4.2
|
105.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
420
|
420.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.545.989-**
|
Daniel Moraz
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.356-**
|
JARY ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.516-**
|
WALLINSON OLIVEIRA SCHUTTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.779.046-**
|
VALÉRIA DA SILVA PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
