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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.483.884/0001-92 - NOVA TECH AUTO CENTER LTDA
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Processo
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60041.000249/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA MARCA RENAULT E FORD, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÁ REALIZADO POR DEMANDA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 35.710,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.710,31
|
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Valor Acumulado
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R$ 489.488,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00112/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000249/2024-46
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08/11/2024
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08/11/2025
|
33.967,60
|
1
|
33.967,60
|
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04/11/2025
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00039/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/11/2025 ATÉ 08/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/11/2025
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08/11/2026
|
33.967,60
|
1
|
33.967,60
|
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07/04/2026
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00014/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/94 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 112/2024.
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08/11/2024
|
08/11/2026
|
35.710,31
|
1
|
35.710,31
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2025NE001042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.367,60
|
28.367,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE001151
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.010,00
|
4.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE001152
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.238,93
|
13.238,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001043
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.600,00
|
5.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000481
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.794,34
|
1.794,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000482
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.455,27
|
1.455,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001615
|
2025-05-28
|
60041.000249/2024-46
|
2025-05-28
|
750.00
|
|
000.001.098
|
2025-05-28
|
60041.000249/2024-46
|
2025-05-28
|
4833.83
|
|
00001740
|
2025-08-15
|
60041.000249/2024-46
|
2025-08-15
|
840.00
|
|
000.001.221
|
2025-08-15
|
60041.000249/2024-46
|
2025-08-15
|
3280.00
|
|
000.001.306
|
2025-11-17
|
60041.000249/2024-46
|
2025-11-17
|
7014.84
|
|
184
|
2026-05-12
|
60041.000249/2024-46
|
2026-05-13
|
1050.00
|
|
00.001.507
|
2026-05-12
|
60041.000249/2024-46
|
2026-05-13
|
3809.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
73.6
|
4416.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
38804
|
0.5782
|
22436.4728
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
20
|
73.59
|
1471.8000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
11709
|
0.6308
|
7386.0372
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.347-**
|
ROSENDO DA SILVA FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.568.347-**
|
ROSENDO DA SILVA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.972.837-**
|
ERLON RICARDO TOFFANELL VALENTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.972.837-**
|
ERLON RICARDO TOFFANELL VALENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.567-**
|
RAÍ DE OLIVEIRA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.567-**
|
RAÍ DE OLIVEIRA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
