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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90298/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23110.010779/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS PERGAMUM, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.657,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.910,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.817,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
|
00032/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.010779/2024-13
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30/10/2024
|
29/10/2029
|
104.100,00
|
60
|
1.735,00
|
|
02/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
30/10/2024
|
29/10/2029
|
110.908,20
|
60
|
1.848,47
|
|
17/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
30/10/2024
|
29/10/2029
|
114.657,00
|
60
|
1.910,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE001307
|
MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.735,00
|
0,00
|
0,00
|
1.735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000137
|
MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.053,51
|
0,00
|
0,00
|
18.053,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE002365
|
MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.696,94
|
1.848,47
|
0,00
|
1.848,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000137
|
MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.823,81
|
1.911,09
|
0,00
|
14.912,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3210
|
2026-07-01
|
23110.018153/2026-17
|
2026-07-15
|
1848.47
|
|
3815
|
2026-08-03
|
23110.022262/2026-21
|
2026-08-10
|
1910.95
|
|
4317
|
2026-09-02
|
23110.027579/2026-53
|
2026-09-09
|
1910.95
|
|
4831
|
2026-10-02
|
23110.031404/2026-41
|
2026-10-14
|
1910.95
|
|
9651
|
2026-06-02
|
23110.015161/2026-01
|
2026-06-15
|
1848.47
|
|
1186
|
2024-12-02
|
23110.038720/2024-81
|
2024-12-06
|
1735.00
|
|
90291
|
2024-11-13
|
23110.034500/2024-89
|
2024-11-27
|
1612.57
|
|
1485
|
2025-01-02
|
23110.010779/2024-13
|
2025-01-08
|
1735.00
|
|
1800
|
2025-02-03
|
23110.003733/2025-11
|
2025-02-13
|
1735.00
|
|
2191
|
2025-03-06
|
23110.007715/2025-16
|
2025-03-10
|
1735.00
|
|
2561
|
2025-04-02
|
23110.011045/2025-24
|
2025-04-07
|
1735.00
|
|
3814
|
2025-07-02
|
23110.024606/2025-55
|
2025-07-07
|
1735.00
|
|
3349
|
2025-06-03
|
23110.020548/2025-91
|
2025-06-11
|
1735.00
|
|
2975
|
2025-05-05
|
23110.015728/2025-51
|
2025-05-27
|
1735.00
|
|
4209
|
2025-07-14
|
23110.026768/2025-28
|
2025-07-24
|
249.63
|
|
4352
|
2025-08-01
|
23110.028544/2025-51
|
2025-08-06
|
1848.47
|
|
4789
|
2025-09-01
|
23110.032783/2025-13
|
2025-09-08
|
1848.47
|
|
5379
|
2025-10-01
|
23110.037321/2025-84
|
2025-10-08
|
1848.47
|
|
5903
|
2025-11-03
|
23110.043097/2025-60
|
2025-11-24
|
1848.47
|
|
6435
|
2025-12-01
|
23110.045629/2025-01
|
2025-12-10
|
1848.47
|
|
332
|
2026-01-08
|
23110.000556/2026-00
|
2026-01-21
|
1848.47
|
|
596
|
2026-02-02
|
23110.002307/2026-41
|
2026-02-13
|
1848.47
|
|
1092
|
2026-03-02
|
23110.006086/2026-80
|
2026-03-18
|
1848.47
|
|
1653
|
2026-04-01
|
23110.011065/2026-86
|
2026-04-24
|
1848.47
|
|
2161
|
2026-05-04
|
23110.012630/2026-22
|
2026-05-18
|
1848.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
1910.95
|
114657.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.220-**
|
RAQUEL PADILHA SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.040.830-**
|
KELLY ROMANO HUCKEMBECK
|
Gestor
|
|
***.505.650-**
|
MICHELE MULLER DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.421.700-**
|
FABIANO DOMINGUES MALHEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.124.160-**
|
DAIANE DE ALMEIDA SCHRAMM
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
