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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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17584/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23440.001968/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO IFSP PRESIDENTE EPITÁCIO E ESTUDANTES DO IFSP PRESIDENTE EPITÁCIO DOS CURSOS NOS QUAIS O ESTÁGIO SEJA COMPONENTE OBRIGATÓRIO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO ESTEJAM PREVISATAS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS (PPCS) E QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INCLUSIVE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, E EXTENSÃO QUE APRESENTAM RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS E QUE PODEM SER EQUIPARADOS A ESTÁGIO NOS TERMOS DO §3º DO ART.2º DA LEI Nº 11.788/2008, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.782,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 148,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 3.564,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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17584/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 17584/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001968/2024-55
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06/11/2024
|
05/11/2025
|
1.782,00
|
12
|
148,50
|
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04/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17584/2024 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/11/2025 ATÉ 05/11/2026.
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06/11/2025
|
05/11/2026
|
1.782,00
|
12
|
148,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2025NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
664,40
|
204,60
|
4,81
|
454,99
|
204,60
|
0,00
|
0,00
|
209,41
|
|
158584
|
2025NE000029
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000080
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
477,40
|
180,40
|
180,40
|
116,60
|
|
158584
|
2026NE000034
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.336,50
|
946,00
|
3,64
|
386,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0006/26
|
2026-07-02
|
23440.001968/2024-55
|
2026-07-03
|
72.60
|
|
0009/26
|
2026-08-05
|
23440.001968/2024-55
|
2026-08-10
|
4.40
|
|
0010/26
|
2026-08-21
|
23440.001968/2024-55
|
2026-09-02
|
5.50
|
|
0011/26
|
2026-09-23
|
23440.001968/2024-55
|
2026-09-28
|
51.70
|
|
0005/25
|
2025-10-03
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
47.30
|
|
0001/25
|
2025-08-14
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
58.30
|
|
0002/25
|
2025-09-24
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
58.30
|
|
0006/25
|
2025-10-03
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
47.30
|
|
0003/26
|
2026-03-19
|
23440.001968/2024-55
|
2026-04-06
|
57.20
|
|
0003/25
|
2025-09-30
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
58.30
|
|
0007/25
|
2025-10-10
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
58.30
|
|
0004/25
|
2025-10-02
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
47.30
|
|
0009/25
|
2025-10-23
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
16.50
|
|
0008/25
|
2025-10-16
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-30
|
58.30
|
|
0010/25
|
2025-10-30
|
23440.001968/2024-55
|
2025-10-31
|
58.30
|
|
11/2025
|
2025-11-06
|
23440.001968/2024-55
|
2025-12-01
|
68.20
|
|
0013/25
|
2025-12-24
|
23440.001968/2024-55
|
2026-01-29
|
68.20
|
|
0012/25
|
2025-11-24
|
23440.001968/2024-55
|
2026-01-29
|
68.20
|
|
0001/26
|
2026-01-16
|
23440.001968/2024-55
|
2026-01-29
|
68.20
|
|
0002/2026
|
2026-02-05
|
23440.001968/2024-55
|
2026-03-17
|
69.30
|
|
0004/26
|
2026-04-22
|
23440.001968/2024-55
|
2026-04-27
|
57.20
|
|
0005/26
|
2026-05-26
|
23440.001968/2024-55
|
2026-05-29
|
72.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1620
|
1.1
|
1782.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.748-**
|
PAULO ROBERTO GUELFI
|
Gestor
|
|
***.232.608-**
|
RENAN DE JESUS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.502.958-**
|
CLEBER LUIZ DA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.141.601-**
|
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.839.968-**
|
FELIPE JULIANO GOMES SILVA DOMINGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.647.148-**
|
AUDREI RITA SOARES BERTOLOTTO
|
Gestor
|
|
***.839.968-**
|
FELIPE JULIANO GOMES SILVA DOMINGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.232.608-**
|
RENAN DE JESUS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
