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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00255/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.298.029/0001-41 - J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA
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Processo
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08749.002073/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITAS), DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.840,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00255/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.002073/2024-80
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08/11/2024
|
08/11/2025
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15.840,00
|
12
|
1.320,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000265
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.840,00
|
15.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2025-01-09
|
08749.002073/2024-80
|
2025-02-28
|
396.00
|
|
53
|
2025-05-30
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-03
|
220.00
|
|
52
|
2025-05-28
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-03
|
792.00
|
|
51
|
2025-05-23
|
08749.002073/2024-80
|
2025-05-30
|
792.00
|
|
047
|
2025-05-09
|
08749.002073/2024-80
|
2025-05-19
|
660.00
|
|
048
|
2025-05-16
|
08749.002073/2024-80
|
2025-05-30
|
1650.00
|
|
54
|
2025-06-03
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-04
|
440.00
|
|
49
|
2025-05-20
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-03
|
660.00
|
|
50
|
2025-05-22
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-05
|
660.00
|
|
068
|
2025-06-30
|
08749.002073/2024-80
|
2025-07-04
|
660.00
|
|
55
|
2025-06-04
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-16
|
176.00
|
|
56
|
2025-06-05
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-13
|
176.00
|
|
58
|
2025-06-09
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-13
|
220.00
|
|
60
|
2025-06-13
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-13
|
1188.00
|
|
067
|
2025-06-07
|
08749.002073/2024-80
|
2025-07-04
|
1320.00
|
|
061
|
2025-06-16
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-25
|
330.00
|
|
062
|
2025-06-16
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-25
|
330.00
|
|
064
|
2025-06-17
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-25
|
748.00
|
|
065
|
2025-06-18
|
08749.002073/2024-80
|
2025-06-25
|
660.00
|
|
066
|
2025-06-25
|
08749.002073/2024-80
|
2025-07-04
|
1320.00
|
|
072
|
2025-07-07
|
08749.002073/2024-80
|
2025-07-15
|
2442.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
720
|
22
|
15840.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.287.452-**
|
JONATHAN ALBERTO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.287.452-**
|
JONATHAN ALBERTO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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