|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158430 - IFG/CAMPUS GOIANIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158430 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90058/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23373.002648/2024-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IFG - CAMPUS GOIÂNIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.212.354,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 101.029,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.212.918,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2024
|
00100/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.002648/2024-63
|
28/10/2024
|
28/10/2025
|
1.106.459,02
|
12
|
92.204,92
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 100/2024 POR MAIS 12 MESES.
|
28/10/2025
|
28/10/2026
|
1.106.459,02
|
12
|
92.204,92
|
|
22/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 100/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA.
|
28/10/2024
|
28/10/2026
|
1.163.225,88
|
12
|
96.935,49
|
|
11/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 100/2024 POR MAIS 12 MESES, ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
|
28/10/2026
|
28/10/2027
|
1.163.225,88
|
12
|
96.935,49
|
|
01/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 100/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
|
28/10/2024
|
28/10/2027
|
1.212.354,12
|
12
|
101.029,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158430
|
2024NE000116
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.773,78
|
4.773,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158430
|
2026NE000083
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158430
|
2026NE000085
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.499,16
|
5.635,64
|
240,11
|
34.623,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2995217
|
2026-08-03
|
23373.001252/2026-61
|
2026-08-12
|
7619.51
|
|
2952070
|
2026-08-27
|
23373.001252/2026-61
|
2026-08-28
|
13145.43
|
|
3035986
|
2026-09-08
|
23373.001252/2026-61
|
2026-09-08
|
6219.42
|
|
2327060
|
2025-03-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-03-17
|
737.60
|
|
2372243
|
2025-04-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-04-02
|
2838.21
|
|
2397273
|
2025-05-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-05-06
|
726.86
|
|
2429155
|
2025-06-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-06-06
|
4218.20
|
|
2468340
|
2025-07-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-07-02
|
11796.04
|
|
2517587
|
2025-08-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-08-04
|
4960.40
|
|
2559741
|
2025-09-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-09-03
|
10549.77
|
|
2614635
|
2025-10-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-10-06
|
8654.03
|
|
2638238
|
2025-11-01
|
23373.002648/2024-63
|
2025-11-10
|
9607.93
|
|
2805738
|
2026-03-01
|
23373.000012/2026-49
|
2026-03-02
|
1960.30
|
|
2691276
|
2025-12-01
|
23373.000987/2025-96
|
2025-12-05
|
8778.14
|
|
2734391
|
2026-01-02
|
23373.000012/2026-49
|
2026-01-06
|
5982.03
|
|
2763160
|
2026-02-01
|
23373.000012/2026-49
|
2026-02-12
|
3987.87
|
|
2836386
|
2026-04-01
|
23373.002648/2024-63
|
2026-04-07
|
3213.57
|
|
2875197
|
2026-05-01
|
23373.001252/2026-61
|
2026-05-21
|
9420.19
|
|
2926435
|
2026-06-01
|
23373.001252/2026-61
|
2026-06-02
|
12652.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
101029.51
|
1212354.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.641-**
|
FILIPE COSTA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
