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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.851.499/0001-44 - WINK TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23443.001066/2024-99
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE 500 MBPS, PARA SUPORTAR O ACESSO AOS SITES E SISTEMAS DO IFAM, ALÉM DE PROVER ACESSO À REDE CORPORATIVA DA REITORIA. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATRO CENTOS REAIS). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE 5 (CINCO) ANOS É DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
|
08/11/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.200,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 14.400,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001066/2024-99
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08/11/2024
|
08/11/2029
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158142
|
2024NE000274
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.800,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2025NE000077
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2025NE000298
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.720,00
|
1.120,00
|
0,00
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158142
|
2025NE000347
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.680,00
|
400,00
|
0,00
|
1.280,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
158142
|
2026NE000098
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.800,00
|
1.200,00
|
0,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52
|
2026-08-08
|
23443.001066/2024-99
|
2026-08-14
|
1200.00
|
|
59
|
2026-09-03
|
23443.001066/2024-99
|
2026-09-11
|
1200.00
|
|
141
|
2026-10-01
|
23443.001066/2024-99
|
2026-10-13
|
1200.00
|
|
45
|
2026-07-06
|
23443.001066/2024-99
|
2026-07-08
|
1200.00
|
|
69
|
2025-04-02
|
23443.001066/2024-99
|
2025-04-04
|
1200.00
|
|
43
|
2024-12-17
|
23443.001066/2024-99
|
2025-01-17
|
1200.00
|
|
55
|
2025-02-16
|
23443.001066/2024-99
|
2025-02-25
|
1200.00
|
|
83
|
2025-05-02
|
23443.001066/2024-99
|
2025-05-08
|
1200.00
|
|
50
|
2025-01-13
|
23443.001066/2024-99
|
2025-03-14
|
1200.00
|
|
59
|
2025-03-06
|
23443.001066/2024-99
|
2025-03-25
|
1200.00
|
|
89
|
2025-06-06
|
23443.001066/2024-99
|
2025-06-16
|
1200.00
|
|
93
|
2025-07-14
|
23443.001066/2024-99
|
2025-07-14
|
1200.00
|
|
102
|
2025-08-06
|
23443.001066/2024-99
|
2025-08-12
|
1200.00
|
|
111
|
2025-09-04
|
23443.001066/2024-99
|
2025-09-15
|
1200.00
|
|
125
|
2025-11-04
|
23443.001066/2024-99
|
2025-11-10
|
1200.00
|
|
118
|
2025-10-07
|
23443.001066/2024-99
|
2025-10-15
|
1200.00
|
|
142
|
2025-12-04
|
23443.001066/2024-99
|
2025-12-29
|
1200.00
|
|
133
|
2025-12-04
|
23443.001066/2024-99
|
2025-12-29
|
1200.00
|
|
8
|
2026-02-02
|
23443.001066/2024-99
|
2026-02-10
|
1200.00
|
|
17
|
2026-03-05
|
23443.001066/2024-99
|
2026-03-13
|
1200.00
|
|
23
|
2026-04-07
|
23443.001066/2024-99
|
2026-04-15
|
1200.00
|
|
31
|
2026-05-05
|
23443.001066/2024-99
|
2026-05-12
|
1200.00
|
|
37
|
2026-06-10
|
23443.001066/2024-99
|
2026-06-15
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1200
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.863.452-**
|
JOAQUIM ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.466.532-**
|
JANDERSON SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.892.822-**
|
MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
305.34 KB |
25/11/2024 12:45:57 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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