|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156154 - IFPR/PINHAIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156154 - IFPR/PINHAIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90055/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.783.532/0001-48 - LE CHAULET COFFEE BREAK DOCES E SALGADOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.009817/2024-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.082,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.347,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.682,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009817/2024-92
|
16/10/2024
|
15/10/2025
|
27.108,00
|
6
|
4.518,00
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO FORNECIMENTO DA REFEIÇÃO E DO VALOR NTOTAL DO CONTRATO.
|
16/10/2024
|
15/10/2025
|
26.082,00
|
6
|
4.347,00
|
|
13/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PNCP SOB O Nº 90055/2024 PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO CÂMPUS PINHAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR), NAS MESMAS CONDIÇÕES E PREÇOS REGISTRADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90055/2024.
|
15/10/2025
|
15/10/2026
|
26.082,00
|
6
|
4.347,00
|
|
18/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DO TEXTO DO TERMO ADITIVO Nº 1.
|
16/10/2024
|
15/10/2026
|
26.082,00
|
6
|
4.347,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156154
|
2024NE000055
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
1.761,20
|
0,00
|
1.738,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2024NE000098
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.582,00
|
22.582,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156154
|
2025NE000051
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.245,00
|
5.796,00
|
0,00
|
1.449,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
297
|
2026-07-25
|
23411.009817/2024-92
|
2026-07-29
|
1449.00
|
|
321
|
2026-09-10
|
23411.009817/2024-92
|
2026-09-11
|
869.40
|
|
322
|
2026-09-10
|
23411.009817/2024-92
|
2026-09-11
|
4347.00
|
|
298
|
2026-07-27
|
23411.009817/2024-92
|
2026-09-28
|
1159.20
|
|
85
|
2025-02-28
|
23411.009817/2024-92
|
2025-03-07
|
1738.80
|
|
96
|
2025-03-25
|
23411.009817/2024-92
|
2025-03-28
|
869.40
|
|
101
|
2025-03-29
|
23411.009817/2024-92
|
2025-04-07
|
3767.40
|
|
110
|
2025-05-21
|
23411.009817/2024-92
|
2025-05-26
|
579.60
|
|
122
|
2025-06-24
|
23411.009817/2024-92
|
2025-07-02
|
579.60
|
|
133
|
2025-08-05
|
23411.009817/2024-92
|
2025-08-07
|
1159.20
|
|
136
|
2025-08-28
|
23411.009817/2024-92
|
2025-09-05
|
1449.00
|
|
137
|
2025-09-03
|
23411.009817/2024-92
|
2025-09-05
|
5796.00
|
|
143
|
2025-09-10
|
23411.009817/2024-92
|
2025-10-02
|
1159.20
|
|
159
|
2025-10-01
|
23411.009817/2024-92
|
2025-10-15
|
7245.00
|
|
177
|
2025-11-25
|
23411.009817/2024-92
|
2025-12-08
|
1449.00
|
|
203
|
2026-02-11
|
23411.009817/2024-92
|
2026-02-24
|
3477.60
|
|
213
|
2026-03-20
|
23411.009817/2024-92
|
2026-03-24
|
5796.00
|
|
227
|
2026-04-15
|
23411.009817/2024-92
|
2026-04-27
|
2898.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
900
|
28.98
|
26082.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.327.329-**
|
CLEVERTON JULIANO ALVES VICENTINI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.243.049-**
|
CAMILA NUNES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.439-**
|
MARLON DE OLIVEIRA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.429-**
|
ANA MARIA DE FÁTIMA LEME
|
Fiscal Titular
|
|
***.411.539-**
|
JEANINE GERALDO JAVAREZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.814.229-**
|
CELIA REGINA BEIRO DA SILVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.044.429-**
|
ANA MARIA DE FÁTIMA LEME
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
