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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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08.624.842/0001-26 - ECOTRANS AMBIENTAL SISTEMA DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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08500.005068/2024-31
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE COLETA, TRANSPORTE, GERENCIAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO RECICLÁVEIS), TODOS RESULTANTES DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO (SR/PF/SP), DE ACORDO COM AS LEIS E DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RELACIONADAS AO ASSUNTO, DENTRE AS QUAIS, LEI MUNICIPAL N.º 13.478/2002, A LEI MUNICIPAL Nº 13.522/2003, A LEI MUNICIPAL Nº 14.973/2009, O DECRETO Nº 63.113/2024, DECRETO Nº 58.701/2019 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 10004, ABNT NBR 13221 E ABNT NBR 13463) E NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE EDITADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO CONTROLADO E LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.065,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.044,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 103.490,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
|
00020/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.005068/2024-31
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11/11/2024
|
11/11/2026
|
88.320,00
|
24
|
3.680,00
|
|
29/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, CORRESPONDENTE A 5,225220%, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSTANTE NOS AUTOS.
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11/11/2024
|
11/11/2026
|
92.937,60
|
24
|
3.872,40
|
|
17/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, NO PERÍODO DE 12/11/2026 A 11/02/2027, OU ATÉ O DIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS PREVISTO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/11/2026
|
11/02/2027
|
92.937,60
|
24
|
3.872,40
|
|
08/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR
|
11/11/2026
|
11/02/2027
|
97.065,60
|
24
|
4.044,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2024NE000622
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.018,21
|
2.018,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000028
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
189,79
|
0,00
|
0,00
|
189,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000049
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.699,53
|
3.018,44
|
0,00
|
33.681,09
|
3.018,44
|
0,00
|
0,00
|
3.018,44
|
|
200360
|
2026NE000105
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.156,80
|
16.942,40
|
0,00
|
30.214,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000087
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
273,10
|
0,00
|
0,00
|
273,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32776-JUL26
|
2026-08-11
|
08500.034218/2026-86
|
2026-08-13
|
4356.45
|
|
00033068
|
2026-09-10
|
08500.040354/2026-13
|
2026-09-11
|
3872.40
|
|
00033360
|
2026-10-08
|
08500.045625/2026-19
|
2026-10-09
|
4066.02
|
|
00032363
|
2026-07-06
|
08500.005068/2024-31
|
2026-07-08
|
3388.35
|
|
27607
|
2024-12-09
|
08500.051830/2024-51
|
2024-12-10
|
1564.00
|
|
27814
|
2025-01-09
|
08500.000968/2025-73
|
2025-01-10
|
2208.00
|
|
00028034
|
2024-02-06
|
08500.005223/2025-09
|
2024-02-07
|
2300.00
|
|
28256-FEV25
|
2025-03-11
|
08500.009988/2025-18
|
2025-03-12
|
2576.00
|
|
28463
|
2025-04-03
|
08500.014087/2025-30
|
2025-04-04
|
2392.00
|
|
29464
|
2025-08-08
|
08500.043693/2025-62
|
2025-08-08
|
3036.00
|
|
29185
|
2025-07-04
|
08500.038524/2025-19
|
2025-07-08
|
3128.00
|
|
28931-MAI25
|
2025-06-04
|
08500.023639/2025-09
|
2025-06-06
|
3036.00
|
|
28690
|
2025-05-06
|
08500.018680/2025-55
|
2025-06-06
|
2944.00
|
|
00029966
|
2025-10-07
|
08500.052691/2025-64
|
2025-10-08
|
3886.22
|
|
29689
|
2025-09-03
|
08500.048008/2025-94
|
2025-09-04
|
3312.00
|
|
00030225
|
2025-11-07
|
08500.057357/2025-05
|
2025-11-10
|
4162.83
|
|
00030487
|
2025-12-04
|
08500.061178/2025-64
|
2025-12-08
|
2904.30
|
|
00030771
|
2026-01-13
|
08500.001320/2026-03
|
2026-01-16
|
3291.54
|
|
00030832
|
2026-02-04
|
08500.004382/2026-69
|
2026-02-06
|
3581.97
|
|
31280-FEV/26
|
2026-03-09
|
08500.009294/2026-53
|
2026-03-10
|
3001.11
|
|
00031558
|
2026-04-07
|
08500.005068/2024-31
|
2026-04-07
|
3485.16
|
|
146112023
|
2026-05-13
|
08500.019530/2026-40
|
2026-05-15
|
4259.64
|
|
32168-MAI/26
|
2026-06-11
|
08500.023976/2026-79
|
2026-06-19
|
4066.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-11
|
4416.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
960
|
101.11
|
97065.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.078.778-**
|
ROGÉRIO SABINO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.448-**
|
THIAGO HENRIQUE MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.865-**
|
LINARIO JOSE LEAL JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.837.477-**
|
MARIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.934.518-**
|
BARBARA DUCCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.584.802-**
|
FLAVIA GONÇALVES FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
