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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257035 - DSEI-MG/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257035 - DSEI-MG/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2018
Unidade Realizadora da Compra 257035 - DSEI-MG/ES
Número da Compra 00047/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.951.474/0001-20 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA
Processo 25047.000801/2018-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAISE ESPÍRITO SANTO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 03/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 418.414,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 34.867,85
Valor Acumulado R$ 2.531.971,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2018 00071/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000801/2018-05 03/12/2018 03/12/2024 319.228,80 12 26.602,40
18/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 03/12/2019 03/12/2020 319.229,04 1 0,00
11/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/12/2020 03/12/2021 328.487,76 12 27.373,98
26/03/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 71/2018 03/12/2018 03/12/2021 340.971,61 12 28.414,30
08/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/12/2021 03/12/2022 340.971,61 12 28.414,30
28/04/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/12/2018 03/12/2022 360.751,65 12 30.062,64
18/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/12/2022 03/12/2023 362.315,48 12 30.192,96
23/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXPCEPCIONAL AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/12/2023 03/12/2024 362.315,48 12 30.192,96
16/04/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 03/12/2018 03/12/2024 382.556,01 12 31.879,67
27/05/2025 00008/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 03/12/2018 03/12/2024 418.414,20 12 34.867,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257035 2018NE800810 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2019NE800021 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2020NE800067 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2021NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 294.840,76 0,00 0,00 266.426,46 24.886,32 0,00 0,00 24.886,32
257035 2022NE000020 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 247.684,87 0,00 0,00 247.684,87 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2024NE000375 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.060,13 5.060,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2022NE000331 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.320,96 0,00 26.301,63 13.717,70 26.301,63 0,00 0,00 52.603,26
257035 2023NE000014 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.813,95 0,00 0,00 71.813,95 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000212 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 251.588,27 35.925,40 2.690,64 212.972,23 35.925,40 9.623,77 11.162,42 27.453,62
257035 2024NE000087 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 258.015,94 0,00 870,67 257.145,27 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2024NE000296 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11318 2024-10-23 25047.002177/2024-11 2024-10-23 3952.57
11181 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 3986.96
11176 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 7907.68
11177 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 4105.21
11178 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 3980.18
11179 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 3952.57
11180 2024-08-07 25047.001394/2024-93 2024-08-07 3973.53
11207 2024-08-20 25047.001698/2024-51 2024-08-27 3980.18
11203 2024-08-20 25047.001698/2024-51 2024-08-27 3973.53
11204 2024-08-20 25047.001698/2024-51 2024-08-27 4105.21
11205 2024-08-20 25047.001698/2024-51 2024-08-27 3952.57
11206 2024-08-20 25047.001698/2024-51 2024-08-27 3986.96
11209 2024-08-21 25047.001698/2024-51 2024-08-27 7907.68
11312 2024-10-22 25047.002177/2024-11 2024-10-23 3986.96
11319 2024-10-23 25047.002177/2024-11 2024-10-23 3980.18
11320 2024-10-23 25047.002177/2024-11 2024-10-23 4105.21
11258 2024-09-13 25047.001938/2024-17 2024-09-30 3952.57
11240 2024-09-11 25047.001938/2024-17 2024-09-30 4105.21
11235 2024-09-11 25047.001938/2024-17 2024-09-30 3973.53
11237 2024-09-11 25047.001938/2024-17 2024-09-30 3986.96
11238 2024-09-11 25047.001938/2024-17 2024-09-30 3980.18
11234 2024-09-11 25047.001938/2024-17 2024-09-30 7907.68
11310 2024-10-22 25047.002177/2024-11 2024-10-23 7907.68
11311 2024-10-22 25047.002177/2024-11 2024-10-23 3973.53
11411 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 4217.43
11412 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 2119.22
11413 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 2108.04
11416 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 2189.45
11414 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 2126.38
11415 2024-11-19 25047.002413/2024-07 2024-11-28 2122.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 8657.14 103885.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4331.74 51980.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4377.58 52530.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4366.37 52396.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4415.02 52980.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 8720 104640.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.457.177-** WALLACE ROCHA SIQUEIRA Fiscal Titular
***.852.137-** WALMIR ANTÔNIO ROCHA SIQUEIRA Fiscal Substituto
***.852.137-** WALMIR ANTÔNIO ROCHA SIQUEIRA Fiscal Substituto
***.631.902-** JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo