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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00042/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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22.701.439/0001-84 - EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23060.002103/2024-81
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 686.262,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 686.262,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.262.112,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00042/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002103/2024-81
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27/11/2024
|
27/11/2025
|
629.882,40
|
1
|
629.882,40
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE: 1. REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHO, A PARTIR DE 01/01/2025, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 0757703).
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27/11/2024
|
27/11/2025
|
656.995,56
|
1
|
656.995,56
|
|
21/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR A REDAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO 42/2024, NOS ITENS 1.1, 1.2, 3.1, 3.1.1 E 4.1, RETIFICANDO OS VALORES DA REITORIA.
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
659.119,32
|
1
|
659.119,32
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 42/2024 por 12 (doze) meses, nos termos da sua Cláusula Segunda, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/11/2025 a 27/11/2026, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
659.119,32
|
1
|
659.119,32
|
|
13/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHO, A PARTIR DE 01/01/2026, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO.
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27/11/2024
|
27/11/2026
|
684.197,76
|
1
|
684.197,76
|
|
17/08/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR A REDAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 03 AO CONTRATO 42/2024.
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27/11/2024
|
27/11/2026
|
686.262,00
|
1
|
686.262,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000869
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.488,89
|
59.488,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000157
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
512.230,29
|
33.586,19
|
393,83
|
478.250,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE001168
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.251,66
|
23.956,58
|
4.540,22
|
33.754,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000100
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.594,23
|
142.855,52
|
0,00
|
365.738,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2339
|
2026-07-08
|
23060.002103/2024-81
|
2026-07-14
|
43540.58
|
|
2376
|
2026-08-24
|
23060.002103/2024-81
|
2026-08-25
|
15833.23
|
|
2373
|
2026-08-11
|
23060.002103/2024-81
|
2026-08-18
|
44669.78
|
|
2389
|
2026-09-11
|
23060.002103/2024-81
|
2026-09-23
|
48994.67
|
|
2062
|
2025-02-19
|
23060.002103/2024-81
|
2025-02-24
|
39138.37
|
|
2065
|
2025-03-07
|
23060.002103/2024-81
|
2025-03-12
|
38699.37
|
|
2080
|
2025-04-08
|
23060.002103/2024-81
|
2025-04-25
|
39987.87
|
|
2095
|
2025-05-05
|
23060.002103/2024-81
|
2025-05-07
|
39137.37
|
|
2125
|
2025-06-06
|
23060.002103/2024-81
|
2025-06-25
|
52429.87
|
|
2057
|
2025-01-02
|
23060.002103/2024-81
|
2025-01-09
|
52490.20
|
|
2156
|
2025-07-10
|
23060.001954/2025-97
|
2025-07-21
|
49344.47
|
|
2158
|
2025-08-01
|
23060.002103/2024-81
|
2025-08-21
|
52478.47
|
|
2173
|
2025-08-28
|
23060.002103/2024-81
|
2025-08-29
|
15816.01
|
|
2175
|
2025-09-04
|
23060.002103/2024-81
|
2025-09-23
|
54718.30
|
|
2200
|
2025-10-03
|
23060.002103/2024-81
|
2025-10-21
|
44162.80
|
|
2222
|
2025-02-05
|
23060.002103/2024-81
|
2025-12-09
|
43085.18
|
|
2219
|
2025-11-21
|
23060.002103/2024-81
|
2025-11-24
|
46171.30
|
|
2235
|
2025-12-08
|
23060.002103/2024-81
|
2025-12-09
|
1769.80
|
|
2255
|
2025-01-19
|
23060.002103/2024-81
|
2025-01-20
|
54909.68
|
|
2270
|
2026-02-04
|
23060.002103/2024-81
|
2026-02-05
|
41687.48
|
|
2274
|
2026-02-26
|
23060.002103/2024-81
|
2026-02-26
|
41687.48
|
|
2289
|
2026-03-13
|
23060.002103/2024-81
|
2026-03-24
|
42681.73
|
|
2293
|
2026-04-07
|
23060.002103/2024-81
|
2026-04-22
|
43008.38
|
|
2306
|
2026-05-08
|
23060.002103/2024-81
|
2026-05-20
|
43053.88
|
|
2321
|
2026-06-05
|
23060.002103/2024-81
|
2026-06-19
|
42268.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-27
|
32955.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
228009.96
|
228009.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
38187.67
|
458252.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.117.275-**
|
MILEANE SOUZA CARVALHAL SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.868.691-**
|
ALEXANDRE MELO DINIZ
|
Gestor
|
|
***.518.775-**
|
JOSE RICARDO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.518.775-**
|
JOSE RICARDO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.085.745-**
|
GLEIDE NADIA SOARES DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.229.445-**
|
VICTOR EMANUEL NASCIMENTO DE ABREU OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
