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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160076 - DCT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160076 - DCT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160070 - DGP
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.645.389/0001-05 - S2 VIAGENS PRIME LTDA
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Processo
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64446.033090/2022-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO VIAGENS RODOVIÁRIAS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. ALÉM DISSO, REALIZAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NACIONAL, COMPREENDENDO O VALOR DOS BILHETES DE PASSAGEM NACIONAL (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), INCLUINDO SEGURO, TAXAS DE EMBARQUE E FRANQUIA NORMAL DE BAGAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS AO EMBARQUE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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30/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.337,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.337,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.337,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64446.033090/2022-82
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30/10/2024
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30/10/2025
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7.337,50
|
1
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7.337,50
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17/10/2026
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00015/2024
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Termo de Encerramento
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30/10/2024
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30/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160076
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2024NE000242
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K1PDMGCPASS - PASSAGEM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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10
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0.01
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0.1000
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|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
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733.74
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7337.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.214.003-**
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JESUS SARAIVA DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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