|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00133/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIRAF/COADI/DIOPE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.108.107/0001-30 - SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
52600.009490/2024-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DR. ARMÊNIO LOBO DA CUNHA FILHO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.120.264,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 593.355,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.120.264,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA TABELA NO ITEM 15.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII) DO CONTRATO Nº 027/2024 (SEI Nº 1954159), DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ:
I) AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
II) A DOTAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERÁ INDICADA APÓS APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA E LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO."
LEIA-SE:
I) AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
II) GRUPO 1 - ITEM 1 A 12 - GESTÃO/UNIDADE 18205/183023 - FONTE 3050 - PLANO INTERNO 5382N203806 - NOTA DE EMPENHO 2024NE000777 - NATUREZA DE DESPESA 3.3.3.90.33.09 TRANSPORTE DE SERVIDORES - CONTA CONTÁBIL - NOVO PCASP 3.3.2.31.04.00 - SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ
A DOTAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERÁ INDICADA APÓS APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA E LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO."
|
08/11/2024
|
08/11/2025
|
7.120.264,80
|
12
|
593.355,40
|
|
08/11/2024
|
00027/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009490/2024-20
|
08/11/2024
|
08/11/2025
|
7.120.264,80
|
12
|
593.355,40
|
|
03/10/2025
|
00027/2024
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 27/2024 (SEI Nº 1954159) E ADITIVOS, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90013/2024, HOMOLOGADO NO DIA 11/07/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0052600.004735/2023-41.
|
08/11/2024
|
03/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000777
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
593.355,40
|
9.182,51
|
346.604,64
|
237.568,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000055
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
104.636,00
|
0,00
|
0,00
|
104.636,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000078
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
906.384,89
|
0,00
|
0,00
|
906.384,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000233
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
282.653,30
|
0,00
|
0,00
|
282.653,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000279
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.881.008,65
|
0,00
|
0,00
|
2.881.008,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000565
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
53.993,15
|
53.993,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000563
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9544
|
2025-03-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-03-28
|
365202.60
|
|
9386
|
2024-12-17
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-17
|
233998.80
|
|
1473
|
2025-01-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-01-27
|
19971.60
|
|
9432
|
2025-01-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-01-27
|
85341.21
|
|
9480
|
2025-02-20
|
52600.009490/2024-20
|
2025-02-20
|
413396.10
|
|
1477
|
2025-02-20
|
52600.009490/2024-20
|
2025-02-20
|
67764.60
|
|
9848
|
2025-09-11
|
52600.009490/2024-20
|
2025-09-12
|
401621.40
|
|
1471
|
2024-12-26
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-26
|
42252.75
|
|
9402
|
2024-12-26
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-26
|
278299.44
|
|
1479
|
2025-03-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-03-28
|
60021.60
|
|
1470
|
2024-12-17
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-17
|
8505.70
|
|
1484
|
2025-04-28
|
52600.009490/2024-20
|
2025-04-29
|
56577.20
|
|
9582
|
2025-04-28
|
52600.009490/2024-20
|
2025-04-29
|
338449.20
|
|
1487
|
2025-05-22
|
52600.009490/2024-20
|
2025-05-26
|
56604.00
|
|
9616
|
2025-05-22
|
52600.009490/2024-20
|
2025-05-26
|
343815.90
|
|
1489
|
2025-06-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-06-27
|
67924.80
|
|
9685
|
2025-06-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-06-27
|
400046.10
|
|
9713
|
2025-07-15
|
52600.009490/2024-20
|
2025-07-18
|
346566.00
|
|
1490
|
2025-07-15
|
52600.009490/2024-20
|
2025-07-18
|
59274.00
|
|
9778
|
2025-08-13
|
52600.009490/2024-20
|
2025-08-15
|
3423.35
|
|
9777
|
2025-08-13
|
52600.009490/2024-20
|
2025-08-15
|
403330.20
|
|
1494
|
2025-08-13
|
52600.009490/2024-20
|
2025-08-15
|
67310.70
|
|
1501
|
2025-09-11
|
52600.009490/2024-20
|
2025-09-12
|
66643.20
|
|
9889
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
57858.90
|
|
1504
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
9398.40
|
|
1503
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
69206.40
|
|
9888
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
415612.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
12
|
3423.35
|
41080.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
265138
|
26.7
|
7079184.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.276.137-**
|
MARCIO CAIAFFA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.08 MB |
12/11/2024 09:29:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
