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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00133/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.305.500/0001-28 - TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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52600.009490/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DR. ARMÊNIO LOBO DA CUNHA FILHO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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03/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.640.118,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 803.343,20
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Valor Acumulado
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R$ 9.640.118,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA TABELA NO ITEM 15.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII) DO CONTRATO Nº 028/2024 (SEI Nº 1954160), DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ:
"15.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
15.2. A DOTAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERÁ INDICADA APÓS APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA E LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO."
LEIA-SE:
"15.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
GRUPO 2 - ITEM 1 A 14 - GESTÃO/UNIDADE182025/183023 - FONTE 3050 - PLANO INTERNO 5382N2023806 - NOTA DE EMPENHO 2024NE000778 - NATUREZA DE DESPESA 3.3.3.90.33.09 TRANSPORTE DE SERVIDORES - CONTA CONTÁBIL - NOVO PCASP 3.3.2.31.04.00 - SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ
15.2. A DOTAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERÁ INDICADA APÓS APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA E LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO." 14
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08/11/2024
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08/11/2025
|
9.640.118,40
|
12
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803.343,20
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08/11/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009490/2024-20
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08/11/2024
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08/11/2025
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9.640.118,40
|
12
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803.343,20
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03/10/2025
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00028/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 28/2024 (SEI Nº 1954160) E ADITIVOS, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90013/2024, HOMOLOGADO NO DIA 23/09/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0052600.004735/2023-41.
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08/11/2024
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03/10/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2024NE000778
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
803.343,20
|
0,00
|
99.788,44
|
703.554,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000943
|
5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
538.439,55
|
538.439,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000079
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.606.686,40
|
0,00
|
0,00
|
1.606.686,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000280
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.932.036,71
|
87,51
|
0,00
|
4.931.949,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000564
|
5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
74.237,35
|
74.237,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8606
|
2025-01-28
|
52600.009490/2024-20
|
2025-01-28
|
145684.00
|
|
9394
|
2025-09-11
|
52600.009490/2024-20
|
2025-09-12
|
747616.71
|
|
8683
|
2025-02-20
|
52600.009490/2024-20
|
2025-02-20
|
775720.00
|
|
8462
|
2024-12-13
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-13
|
425700.00
|
|
8489
|
2024-12-23
|
52600.009490/2024-20
|
2024-12-23
|
538439.55
|
|
8752
|
2025-03-26
|
52600.009490/2024-20
|
2025-03-27
|
705716.00
|
|
8887
|
2025-04-28
|
52600.009490/2024-20
|
2025-04-28
|
648412.05
|
|
8955
|
2025-05-26
|
52600.009490/2024-20
|
2025-05-26
|
646780.20
|
|
9075
|
2025-06-27
|
52600.009490/2024-20
|
2025-06-27
|
726598.95
|
|
9116
|
2025-07-15
|
52600.009490/2024-20
|
2025-07-15
|
647708.11
|
|
9229
|
2025-08-13
|
52600.009490/2024-20
|
2025-08-14
|
753276.15
|
|
9490
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
783240.70
|
|
9491
|
2025-10-09
|
52600.009490/2024-20
|
2025-10-09
|
103566.73
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
407616
|
23.65
|
9640118.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.977.277-**
|
RAFAEL ANSEL DE LIMA GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.592.577-**
|
PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.08 MB |
12/11/2024 09:19:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
