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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257003 - IEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257003 - IEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257003 - IEC
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Número da Compra
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00044/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA
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Processo
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25209.008175/2016-25
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇOMATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2019
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Vig. Fim
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07/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.404.702,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.404.702,96
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Valor Acumulado
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R$ 2.809.405,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2019
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00041/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.008175/2016-25
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07/03/2019
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07/03/2020
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1.404.702,97
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1
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0,00
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06/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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07/03/2020
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07/03/2021
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1.428.289,61
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1
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0,00
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05/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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08/03/2021
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07/03/2022
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1.404.702,96
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1
|
1.404.702,96
|
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07/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 041/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07.03.2022 A 07.03.2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
1.1.2 ACRESCER 7,52% (SETE VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE DO CONTRATADO ATUALIZADO, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 110.148,49 (CENTO E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93;
1.1.3 ALTERAR A “CLÁUSULA SEXTA – PREÇO” DO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO SUPRAMENCIONADO.
2.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 131.274,45 (CENTO E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.575.293,40 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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07/03/2019
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07/03/2022
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1.404.702,96
|
1
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1.404.702,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257003
|
2018NE801237
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2019NE800247
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2021NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
944.684,46
|
0,00
|
0,00
|
944.684,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
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12
|
117058.58
|
1404702.9600
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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