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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAD - Seção de Nutrição Escolar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.636.608/0001-60 - LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA
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Processo
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23040.005204/2024-41
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA – E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.416.702,20
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.416.702,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.237.040,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005204/2024-41
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08/11/2024
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08/11/2025
|
1.356.672,95
|
1
|
1.356.672,95
|
|
04/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/11/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
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08/11/2024
|
08/11/2025
|
1.416.702,20
|
1
|
1.416.702,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000320
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
271.003,89
|
271.003,89
|
0,00
|
0,00
|
271.003,89
|
271.003,89
|
271.003,89
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000322
|
B2994F01MEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 230436-FONTE 1000.
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.218,00
|
4.218,00
|
0,00
|
0,00
|
4.218,00
|
4.218,00
|
4.218,00
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000321
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
344.470,00
|
344.470,00
|
0,00
|
0,00
|
344.470,00
|
344.470,00
|
344.470,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4783
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-04
|
1113.00
|
|
4784
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-04
|
7234.50
|
|
4785
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-04
|
2782.50
|
|
4781
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-04
|
3339.00
|
|
4780
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-03
|
2226.00
|
|
4782
|
2025-01-31
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-04
|
1669.50
|
|
4790
|
2025-02-11
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-12
|
34965.00
|
|
4792
|
2025-02-18
|
23040.005204/2024-41
|
2025-02-18
|
28980.00
|
|
4795
|
2025-02-26
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-07
|
40958.40
|
|
004.804
|
2025-04-02
|
23040.005204/2024-41
|
2025-04-02
|
10432.80
|
|
4793
|
2025-02-18
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-07
|
11012.40
|
|
4796
|
2025-03-07
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-07
|
13910.40
|
|
4794
|
2025-02-20
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-07
|
555.00
|
|
4798
|
2025-03-19
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-19
|
31298.40
|
|
4801
|
2025-03-25
|
23040.005204/2024-41
|
2025-03-28
|
17967.60
|
|
004.806
|
2025-04-08
|
23040.005204/2024-41
|
2025-04-09
|
11012.40
|
|
004809
|
2025-04-28
|
23040.005204/2024-41
|
2025-05-13
|
11064.10
|
|
004.812
|
2025-05-21
|
23040.005204/2024-41
|
2025-05-22
|
13910.40
|
|
004.813
|
2025-06-03
|
23040.005204/2024-41
|
2025-06-05
|
15649.20
|
|
004.818
|
2025-07-03
|
23040.005204/2024-41
|
2025-07-04
|
26661.60
|
|
004.821
|
2025-07-10
|
23040.005204/2024-41
|
2025-07-15
|
3477.60
|
|
004823
|
2025-08-06
|
23040.005204/2024-41
|
2025-08-13
|
19706.40
|
|
004.824
|
2025-08-15
|
23040.005204/2024-41
|
2025-08-18
|
14490.00
|
|
004.827
|
2025-08-21
|
23040.005204/2024-41
|
2025-08-25
|
20865.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
14965
|
25.719813462
|
384897.0085
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
26705
|
38.6371538
|
1031805.1922
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
